个旧市贾沙乡人民政府2025年部门预算

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个旧市贾沙乡人民政府2025年部门预算

个旧市贾沙乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市贾沙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，认真落实中央、省、州、市党委政府和乡党委部署要求，锚定高质量发展首要目标任务，以乡村建设为导向，盯着问题抓关键、奔着短板要潜力，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面下功夫，锚定目标、抢抓机遇、厚植优势、补齐短板，以实干、实绩、实效推动贾沙乡经济高质量发展。

围绕“生态、宜居、宜业、宜游”美丽乡村建设，立足贾沙实

际，持续在特色农业、生态旅游发展等方面取得新成绩。一是守牢粮食安全底线，充分发挥农业资源优势，稳步提升粮食综合生产能力，实现粮食生产提质增收，全面开展撂荒地排查整治，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住全乡7.5万亩耕地保护红线和4.451万亩永久基本农田底线，确保粮食播种面积稳定在4.3 万亩以上，总产量在1.47万吨以上，积极申请高标准农田建设项目，覆盖丫沙底、普洒河等3个片区3126亩。积极开展旱稻优质稻示范推广工作，力争2025年达到1000亩以上种植面积。二是推进新型现代化农业，稳保烤烟、甘蔗、金竹等基础产业产销，发挥特色产业优势，稳住群众“口袋”。探索“党组织领办合作社（集体公司）+企业+农户”的发展模式，进一步健全联农带农机制，不断发展壮大村集体经济，带动群众增收致富，助力乡村振兴。三是拓展生态旅游业，加快推进以生态旅游业为主的现代服务业发展，推进尼格片区工人疗养院、荣誉军人疗养院、设施养鱼项目、普洒河特色温泉村等项目建设，引导传统农业创新经营模式，围绕生态宜居，因地制宜发展休闲观光农业、绿色生态农业，打造贾沙特色生态旅游景观带。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15360000.00元，其中：一般公共预算15360000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加303263.60元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。2025年贾沙乡人民政府的预算收入数以2024年的地方公共财政可用财力为准调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15360000.00元，其中:本年收入15360000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15360000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加303263.60元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 15360000.00元。财政拨款安排支出15360000.00元，其中：基本支出11476240.00元，与上年对比增加397440.00元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加；项目支出3883760.00元，与上年对比减少94176.40元，主要原因预算各部门工作经费减少。2025年贾沙乡人民政府的预算支出数以2024年的地方公共财政可用财力为准调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出50000.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1849690.00元，主要用于人员经费（包含临聘人员）和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务138908.00元，主要用于各部门工作经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5000.00元，主要用于食品安全工作经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

5.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行2173930.00元，主要用于农业农村发展和财务服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

6.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5000.00元，主要用于妇联工作经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1310850.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务45000.00元，主要用于党委工作经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

9.一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出497520.00元，主要用于人员经费和党组织事务及相关会议经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

10.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务5000.00元，主要用于平安建设工作经费支出，保障工作正常运转。

11.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行617980.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

12.国防支出-国防动员-民兵50000.00元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

13.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出10000.00元，主要用于保障法制工作正常运转的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出25680.00元，主要用于老放映员生活补助支出。

15.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出12750.00元，主要用于公用经费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休260060.00元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休275800.00元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1033700.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54192.00元，主要是用于专项项目支出（包括遗嘱补助）。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗231900.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300400.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助303300.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26800.00元，主要是用于职工工伤保险缴费。

24.农林水支出-农业农村-事业运行1990760.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

25.农林水支出-水利-其他水利支出5000.00元，主要用于河长制工作经费支出，保障巡河工作的正常开展。

26.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3380980.00元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出，保障村级工作顺利开展。

27.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出684800.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

28.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出15000.00元，主要用于森林防火经费，林长制工作经费支出，保障森林防火工作正常开展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出10316000.00元（其中：基本支出10316000.00元，项目支出0元）。主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加379200.00元，主要原因是2025年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

2.商品和服务支出1395448.00元（其中：基本支出626540.00元，项目支出768908.00元）。主要用于公用经费支出等。与上年相比减少了153552.00元，主要原因是2024年办公经费减少。

3.对个人和家庭的补助3648552.00元（其中：基本支出533700.00元，项目支出3114852.00元）。主要用于退休人员退休费支出，村社区人员经费及遗属补助等。与上年相比增加了77915.6元，主要原因是增加了西部志愿者补助经费。

4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年减少64000.00元，下降32.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市贾沙乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变动。

（二）公务接待费

个旧市贾沙乡人民政府2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少了64000.00元，下降了86.49%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。变化原因是为落实贯彻厉行节约过紧日子的要求，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市贾沙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费120000.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2025年机关运行经费安排626540.00元，与上年对比减少4760.00元，主要原因办公经费支出口径调整至专项项目中列支，因此减少工作经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市贾沙乡人民政府资产总额31042559.77元，其中，流动资产26780305.58元，固定资产4052991.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程209263.12元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2454684.38元，其中固定资产减少599102.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值17800.00元；报废报损资产1项，账面原值17800.00元，实现资产处置收入1400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府

2025年部门预算公开表

监督索引号53250100156800111