个旧市老厂镇人民政府2025年部门预算

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个旧市老厂镇人民政府2025年部门预算

个旧市老厂镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 个旧市老厂镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市老厂镇人民政府2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记历次考察云南重要讲话精神。认真落实中央和省、州、市委决策部署，紧紧围绕十一届老厂镇党委第五次会议确定的各项目标，坚持稳中求进、以进促稳，统筹好发展和安全两件大事，协调好质量和总量两个关系，兼顾好当前和长远两个坐标，平衡好现实和需求两个问题，锚定“产业富镇、农旅兴镇、文化活镇、生态美镇”的发展目标，坚定不移推进融合发展，聚力推动工、农、旅、文循环架构建设，在重点发展、重点方向、重点领域上实现破难、破题、破局，持续推进经济发展，不断增进民生福祉，始终保持社会稳定，以更加积极、主动姿态融入全市发展大局，为老厂镇高质量发展提供硬支撑硬基础和硬保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制31人，工勤人员编制4人，事业编制33人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制16辆，实有车辆12辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21186928.16元，其中：一般公共预算21186928.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8815380.32元，增长71.26%。主要原因分析：一是将2024年税收收入超收分享资金纳入了预算，二是行政、事业、退休人员均有增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21186928.16元，其中:本年收入21186928.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21186928.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8815380.32元，增长71.26%。主要原因分析：一是将2024年税收收入超收分享资金纳入了预算，二是行政、事业、退休人员均有增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21186928.16元。财政拨款安排支出21186928.16元，其中：基本支出10365737.24元，与上年对比增加857087.24元，增长9.01%，主要原因分析在职行政人员增加；项目支出10821190.92元，与上年对比增加7958293.08元，增长277.98%，主要原因是本年度将2024年税收超收分享资金纳入了预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）4015510元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）8947227.24元，主要用于保障政府工作正常运转的公用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2010350）2043520元，主要用于保障事业机构正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2013102）10000元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（科目代码2013202）100000元，主要用于保障基层党组织工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务（科目代码2013904）708020.92元，主要用于保障社区工作正常运转的的项目支出。

国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50000元，主要用于保障武装征兵工作正常运转的基本支出。

文化旅游与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）9360元，主要用于保障老放映员工作的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）424860元，主要用于保障行政退休人员工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）108980元，主要用于保障事业退休人员工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）930700元，主要用于保障在职职工养老保险缴费工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）19794元，主要用于保障遗属补助的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）222000元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）257100元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）278500元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目2101199）23900元，主要用于保障在职职工工伤保险工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）1290480元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构（科目代码2130204）112680元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾（科目代码2130234）20,000元，主要用于保障森林防火工作正常运转的基本支出。

农林水支出-水利-水利技术推广（科目代码2130317）128380元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）869016元，主要用于保障村委会工作正常运转的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）616900元，主要用于保障职工住房公积金的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9200427.24元（其中：基本支出9200427.24元，项目支出0元），主要用于工资奖金津补贴发放工作，与上年对比增加857427.24元，增长10.28%，主要原因是人员有所增加。

商品和服务支出1647510元（其中：基本支出633510元，项目支出1014000元），主要用于保障机关日常运转及公务用车运行等工作，与上年对比增加339120元，增长25.92%，主要原因是人员增加，导致公用经费有所增加。

对个人和家庭的补助9417990.92元（其中：基本支出531800元，项目支出8886190.92元），主要用于遗属补助发放和村干部生活补助发放。与上年对比增加7427833.08元，增长373.23%，主要原因是将2024年税收超收分享资金纳入了预算。

资本性支出921000元（其中：基本支出0元，项目支出921000元），主要用于公务用车购置及设备购置，与上年对比增加191000,元，增长26.16%，主要原因是将超收分享资金中预算的公务用车购置费纳入了预算。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市老厂镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1073750元，较上年减少221250元，下降17.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市老厂镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市老厂镇人民政府2025年公务接待费预算为29000元，较上年减少196000元，下降87.11%，国内公务接待批次为37次，共计接待363人次。

与上年对比减少的原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市老厂镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为1044750元，较上年减少25250元，下降2.36%。其中：公务用车购置费600000元，较上年减少20000元，下降3.23%，与上年对比减少的原因是：厉行节约，严格审批公务用车报废及新购置程序；公务用车运行维护费444750元，较上年减少5250元，下降1.17%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为15辆。与上年对比减少的原因是：规范公务用车使用，严格审批用车申请。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市老厂镇人民政府2025年机关运行经费安排633510元，与上年对比减少19880元，下降3.05%，主要原因贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，老厂镇资产总额5494496.02元，其中，流动资产3339151.97元，固定资产2155344.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1954760.84元，其中固定资产减少348693.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值417877元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5478元；资产使用收入18213.87元，其中出租资产40平方米，资产出租收入18213.87元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2025年部门预算公开表

监督索引号53250100156600111