个旧市蔓耗镇人民政府2025年部门预算

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个旧市蔓耗镇人民政府2025年部门预算

个旧市蔓耗镇人民政府部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市蔓耗镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和中央农村工作会议精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“337”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，稳步发展新质生产力，持续深化改革开放，有效防范化解重点领域风险，加大保障和改善民生力度，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年经济社会发展的主要预期目标为：农村社会经济总收入、农民人均可支配收入与经济增长基本同步，地方一般公共财政预算收入和支出增长与经济发展趋势基本一致，固定资产投资维持同比增长趋势。

为实现上述目标任务，今年要重点做好以下六方面工作。

（一）巩固脱贫成果，谋取乡村振兴新突破。坚决守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”⑫要求，以监测对象和低收入群体为重点，精准制定“一户一策”，用好小额信贷等政策帮扶，做好措施落实，持续开展网格管理和干部包保，切实加强工作调度，做到早发现、早干预、早帮扶。多措并举兴产业促增收，立足农业高质量发展，丰富传统产业业态，大力推动产业全链条、集群式发展。持续优化芒果、辣椒种植示范基地建设，增强热带水果和反季蔬菜种植示范带动；加快推进设施水产养殖，确保稳定投产出产。通过财政支持、招商引资、群众参与等方式夯实新型经营主体利益联结，提升热区特色产品综合加工园区、设施水产养殖运营管理，做优做强农产品精深加工，做足“蔓耗雨林”品牌培育文章，推动产业链延链补链强链。多元化探索集体经济增收新路径，坚持党建引领村集体经济方向，全面深化农村“三变”改革⑬，以基层党组织领办公司为抓手，尝试引进陈皮柑种植，通过股份合作、订单收购、吸纳就业等方式建立巩固利益联结，鼓励支持村级因地制宜发展自主经营性产业，增强村级创新发展意识，把党组织的政治优势、组织优势和公司的经济优势、产业优势有机结合起来，千方百计拓宽农民增收渠道。

（二）促进项目落地，激发经济增长新动能。以更大力度谋划项目储备，在镇级现有89个储备项目库基础上，明确现有产业发展方向和目标成效，瞄准政策靶心，把握申报时间节点和项目评审要求，助推集镇开发、产业培植、乡村风貌提升等多方面重点项目落地。整合资金、土地、技术、人才等资源条件，逐领域、逐行业科学精准谋划，提升项目储备的前瞻性、可行性和效益性，以项目建设辐射带动全镇经济社会高质量发展。以更多精力抓好招商引资，围绕热带水果种植示范、反季蔬菜种植及精深加工、设施水产养殖、小蔓堤农文旅融合发展等优势产业绘制招商“作战图”。全面落实各级各类惠企政策，持续优化政务环境、市场环境、法治环境和要素保障环境，以营商环境的“优”促进经营主体的“活”。同时，适时转变招商思路，因地制宜“招小商”促就业，聚沙成塔激发经济新活力。以更大决心推动集镇旅游经济，主动融入全州红河谷康养度假文旅廊道规划带，逐步完善集镇区旅游服务配套设施，深入挖掘本地民族文化和民俗风情，不断拓展苗族花山节、傣族泼水节、壮族花灯灯展等少数民族文化活动衍生功能，带动集镇周边群众发展“庭院经济”⑭，打造“公路+产业+生态+文化”乡村旅游环线，促进粗放式观光游向体验式深度游转变，推动乡村特色农文旅融合产业提档升级。

（三）践行绿色发展，创建生态文明新名片。全面推进生态保护，统筹山水林田湖草沙一体化保护修复，进一步实施植树造林、野生动植物保护、森林草原灾害防控等措施，强化辖区河段及重点区域水资源保护和水环境综合治理。严格落实河（湖）长制和林长制，加强森林草原防火工作，深化与市级各职能单位及马堵山电站、绿水河电厂等辖区水利企业的协同配合，不断提升河湖、森林管护质效。持续改善镇村环境，巩固国家卫生乡镇创建成果，常态化开展农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”⑮。科学合理设置村庄功能区域，全力实施“两污”治理工程，继续深入开展“厕所革命”，力争各村污水、垃圾处理全覆盖。加大对集镇区沿街商铺违建、乱堆乱放和占道经营等行为整治力度，持续提升村容村貌，建设美丽卫生宜居乡村。

（四）改善民生福祉，开创社会事业新局面。稳步提升民生保障水平，坚决守牢民生保障底线，推动各类兜底政策应享尽享，各项社会保险应保尽保，应急救灾救助全面落实。加强贫困、残疾、优抚对象服务保障体系建设，做优留守老人、留守儿童、妇女、青少年等群体关爱服务，做实社会福利、志愿服务、公益慈善等工作。加大力度探索农村人力资源开发途径，积极组织农村剩余劳动力对口培训，牵线搭桥推送岗位、动员就业，不断促进农村劳动力就业增收。着力补齐基础设施短板，严格落实耕地保护，加强现代农业科学技术支撑，提高耕地利用率。补齐农田水利设施短板，积极争取马堵山片区农业灌溉用水基础设施项目落地，稳步推进高标准农田建设。加快实施农村公路预防性养护及产业道路提升改造，提高农产品运输通道效能，打通农业农村发展堵点。持续提高公共服务水平，健全学校、家庭、社会协同育人机制，更加重视青少年身体素质和心理健康教育，大抓教育教学质量。进一步完善公共卫生防治体系建设，充实家庭医生签约服务团队，促进基本公共卫生服务落到实处。稳步推进农村大病医疗救助，压实新型农村合作医疗参保工作，确保实现农民参保全覆盖。

（五）推进共建共享，构建和谐发展新格局。防微杜渐抓好安全生产，严格落实安全生产责任制，持续加强镇村两级对安全生产工作的重视和投入，强化辖区交通运输、在建工程、消防、食品安全、地质灾害等重点领域安全隐患排查整治，抓实抓细应急演练和值班值守，不断提升防灾减灾和事故应急处置能力，坚决防范遏制各类事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。持续加强社会综合治理，拓展“三一两语”工作法⑯，抓实普法强基补短板专项行动，壮大人民调解员、村“法律明白人”等普法力量，推动法治宣传教育、法律服务向基层不断延伸。健全完善政府统筹、民主协商、公众参与、法治保障的社会治理体系，落实党务、村务、财务公开制度，调动群众参与社会治理的积极性。锚定“三下降一扭转”⑰目标，扎实做好信访维稳工作，强化矛盾纠纷预防、排查、化解工作机制，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态，促进平安个旧、法治个旧建设再上新台阶。全力推进乡风文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观，管好用活村民议事点、新时代文明实践站、农家书屋等村级组织活动场所，紧贴时代节拍开展移风易俗、殡葬改革、美丽乡村建设活动，狠刹农村党员不良酒风。因地制宜推动文化设施、文化服务向村倾斜，充分动员共青团、妇联等群团组织和社会群体参与农村思想教育，促进意识形态、民族宗教等领域和谐稳定，乡风民风向善向好。

（六）坚持实干担当，打造政府服务新形象。强基固本“重法治”，坚持把党的领导贯穿到法治政府建设全过程各方面，聚焦围绕中心、服务大局，引导激发各级干部提高法治素养，全面推动法治政府建设提质增效。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，提高人大代表建议和政协委员提案的办结率、满意度。聚焦服务需求和平台建设优化政务公开，广泛听取各界意见，及时回应社会关切和群众诉求。提高效能“转作风”，坚持“实”字当头、“干”字为先，以重点工作、重大项目的加快突破带动全局发展提升。完善干部考核评价机制，将优良作风作为选拔任用、评优评先的重要依据，形成鲜明的用人导向，鼓励干部担当作为。牢固树立过“紧日子”思想，继续缩减一般性支出。树立和践行正确政绩观，勇于化解历史遗留问题。弘扬“四下基层”⑱优良传统，大兴调查研究之风，强力破解经济社会发展难题。廉洁奉公“守底线”，压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，切实把党风廉政建设与业务工作同部署同落实。充分发挥党内监督、民主监督、舆论监督作用，压实基层党组织及其“一把手”责任和村务监督委员会监督责任，持续深化农村基层各领域“微腐败”专项整治，坚决查处群众身边的腐败问题，以永远在路上的坚韧执着推动“清廉云南”建设在蔓耗走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13314947.54元，其中：一般公共预算13314947.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1339946.94元，增加11.19%，主要原因分析在职人员和编外人员的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13314947.54元，其中:本年收入13314947.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13314947.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1014999.40元，增加8.48%，主要原因分析在职人员和编外人员的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13314947.54元。财政拨款安排支出13314947.54元，其中：基本支出10815430元，与上年对比增加1319860元，增加13.9%主要原因分析在职人员和编外人员的增加；项目支出2499517.54元，与上年对比增加20086.94元，增加0.81%，主要原因分析村委会生活补贴、工作经费、遗嘱补贴和武装经费的增加，各部门工作经费列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出（科目代码2010101）38250元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出（科目代码2010301）4509603.54元，主要用于保障工作正常运转的基本支。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2010399）5000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出（科目代码2013102）5000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2013199）5000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2013150）602300元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出（科目代码2013602）5000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

国防支出-国防动员-民兵支出（科目代码2030607）50000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出（科目代码2049999）15000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）3360元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出（科目代码2080501）289380元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出（科目代码2080502）219660元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）984100元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出（科目代码2080801）42726元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出（科目代码2100499）100000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（科目代码2101101）219400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（科目代码2101102）286500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（科目代码2101103）289200元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）25500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出（科目代码2120104）505100元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行支出（科目代码2130104）2852700元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出（科目代码2130705）1563468元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）653700元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援支出（科目代码22400204）25000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾支出（科目代码2240602）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9740500元,与上年对比增加1300900元，增加15.41%，主要原因在职人员增加，工资支出增加（其中：基本支出9740500元，项目支出0元）。

商品和服务支出1413973.54元，与上年对比减少54273.46元，减少3.7%，主要原因在职人员调整，支出减少（其中：基本支出567930元，项目支出846043.54元）。

对个人和家庭的补助1964274元，与上年对比增加47120.4元，增加2.46%，主要原因补贴待遇有所调整（其中：基本支出507000元，项目支出1457274元）。

资本性支出196200元，与上年对比增加46200元，增加30.8%，（其中：基本支出0元，项目支出196200元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额196200元，其中：政府采购货物预算196200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计454000元，较上年增加109650元，增长31.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市蔓耗镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是较上年对比增减无变化

（二）公务接待费

个旧市蔓耗镇人民政府2025年公务接待费预算为23600元，较上年减少750元，下降3.08%，国内公务接待批次为60次，共计接待472人次。

与上年对比减少的原因是为落实贯彻厉行节约过紧日子的要求，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市蔓耗镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为430400元，较上年增加110400元，增长34.5%。其中：公务用车购置费120000元，较上年增加120000元，增长100%；公务用车运行维护费310400元，较上年减少9600元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。增减变化原因预计购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇人民政府2025年机关运行经费安排1413973.54元，与上年对比减少54273.46元，主要原因分析办公费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市蔓耗镇人民政府资产总额10157002.70元，其中，流动资产8337825.82元，固定资产11986426.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92458.17元，其中固定资产增加37629元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值50428元，实现资产处置收入0元；资产使用收入40700元，其中出租资产691.34平方米，资产出租收入40700元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分个旧市蔓耗镇人民政府2025年部门预算公开表

监督索引号53250100157000111