个旧市人民政府大屯街道办事处2025年部门预算

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个旧市人民政府大屯街道办事处2025年部门预算

个旧市人民政府大屯街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府大屯街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府大屯街道办事处2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市人民政府大屯街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进大屯街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作,指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展、深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执行队、农业农村发展和财务服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

大屯街道紧跟市委“三年新突破、八年大发展、十五年大跨越”奋斗目标，以滇南中心城市核心区建设为工作中心，全面带动街道经济发展、生态文明、产业兴旺、环境宜居。经济社会发展平衡稳健。2024年蓄势待发，稳中求进，进一步为全面突破性发展打好基础。

1.经济社会发展平衡稳健，重点项目稳步推进。

2.高质量建成“三个示范：做好惠企配套服务工作、严抓推进“打非治违”工作、开展物料堆场整治工作，助推我市建设云南新型工业化强市；严抓环保工作，力保水秀山青，助推我市建设全省生态文明引领高质量发展示范区；做好宣传引导，强化沟通协调，助推我市建设全国民族团结进步示范市。

3.紧跟市委思路，着力建设“七个大屯”。党建引领、产业驱动，构建“实力大屯”；建设新区、优化管理，构建“创新大屯”；繁荣工商、迸发激情，构建“活力大屯”；落实民生保障，聚焦乡村振兴，构建“幸福大屯”；提升人居环境，做好城市建设，构建“秀美大屯”；开展普法强基，化解矛盾纠纷，建设“和谐大屯”；抓牢各方安全，强化社会管控，建设“平安大屯”；

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,379,110.76元，其中：一般公共预算34,379,110.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,633,975.57元，主要原因是2025年超收收入6,199,157.05元和市级财政补助项目红河大道清扫保洁费1,200,000元纳入年初预算;在职人员正常晋升,经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 34,379,110.76元，其中:本年收入34,379,110.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,379,110.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,633,975.57元，主要原因是2025年超收收入6,199,157.05元，市级财政补助项目红河大道清扫保洁费1,200,000元纳入年初预算；在职人员正常晋升,经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,379,110.76元。财政拨款安排支出 34,379,110.76元，其中：基本支出17,268,420元，与上年对比减少937,910元，主要原因是人员调出和退休7人，退休人员中4人去世；项目支出17,110,690.76元，与上年对比增加8,571,885.57元，主要原因是增加2025年大屯街道超收收入及市级财政补助项目红河大道清扫保洁经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）6,082,522元，主要用于人员经费保障，工作正常运转的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）2,531,257.05元，主要用于保障工作正常运转的项目支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（科目代码2012901）102,000元，主要用于保障村（社区）团支部书记、妇女主任、小组长生活补助。

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务（科目代码2012906）605,000元，主要用于保障工会正常事务支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2013150）1,054,220元，主要用于事业人员在工资支出和日常公用经费支出。

一般公共服务支出-组织事务－一般行政管理事务（科目代码2013202）800,000元，主要用于保障社区党组织服务群众专项经费项目支出。

国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50,000元，主要用于保障民兵工作正常运转的项目支出。

教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）104,784元，主要用于保障离岗民师及临时用工人员生活补助项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）24,720元，主要用于乡镇（公社）老放映员生活补助项目支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行（科目代码2080201）5,400元，主要用于保障计生宣传员生活补助项目支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理（科目代码2080206）7,207,711.31元，主要用于村、社区干部生活补助项目支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出（科目代码2080299）47,810.40元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助、原村公所（办事处）干部、六十年代精减退职人员生活补助项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）582,160元，主要用于保障行政退休人员生活基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）973,500元，主要用于保障事业退休人员生活基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,549,200元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）94,746元，主要用于保障遗属生活补助项目支出。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利（科目代码2081002）10,000元，主要用于高龄老人节假日慰问补助项目支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出（科目代码2081199）14,400元，主要用于保障残疾人联络员生活补助项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）296,100元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）507,600元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）531,400元，主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）41,400元，主要用于保障在职人员工伤保险基本支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）12,750元，主要用于保障在职人员公用经费及环境保护工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理和事务-城管执法（科目代码2120104）306,840元，主要用于人员工资福利支出和公用经费基本支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（科目代码2120399）180,000元，主要用于城乡社区基础公共设施维修及维护的项目支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（科目代码2120501）3,905,700元，主要用于大屯街道集镇区内、外保洁服务、垃圾处理费及各类应急处置经费的项目支出。

农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）5,616,290元，主要用于保障人员工资福利支出和公用经费支出，部门工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制（科目代码2130108）12,000元，主要用于保障动物防疫员生活补助项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）1,035,000元，主要用于保障单位工作人员住房公积金基本支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾（科目代码2240602）94,600元，主要用于森林防火人员劳务费及林业防火装备费的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出14,813,700元, 主要用于在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；临聘人员经费支出（其中：基本支出14,813,700元，项目支出0元）。与上年对比减少1,014,930元， 主要原因是人员调出和退休人员去世4人，相应经费减少。

商品和服务支出10,974,739.05元，主要用于保障工作正常运转的支出，包含办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等（其中：基本支出905,420元，项目支出10,069,319.05元）。与上年对比增加了8,384,239.05元，主要原因是本年超收收入和红河大道市级补助经费纳入年初预算，经费增加。

对个人和家庭的补助8,590,671.71元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助、村社区财政部分供养人员经费、西部志愿者生活补助、离岗民师及临时用工人员生活补助、村畜牧兽医人员生活补助等。（其中：基本支出1,549,300元，项目支出7,141,371.71元）。与上年对比增加了264,666.52元，主要原因是退休人员增加，经费增加。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府大屯街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430,000元，较上年减少540,500元，下降55.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府大屯街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府大屯街道办事处2025年公务接待费预算为30,000元，较上年减少85,000元，下降73.92%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府大屯街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为400,000元，较上年减少455,500元，下降53.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少314,000元，下降100%；公务用车运行维护费400,000元，较上年减少141,500元，下降26.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因是本年无购置车辆计划，公务用车运行维护费执行厉行节约，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目1个，涉及金额1,200,000元。项目名称：红河大道清扫保洁经费。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值85%以上。项目年度绩效目标：保持红河大道个旧段环境卫生干净整洁、舒适清爽。绩效指标值设定依据及数据来源：按照红河大道清扫保洁管理要求设定保洁范围、清扫次数、保洁合格率、维修（护）及时率等，旨在提升道路环境，加快推进红河大道沿线的环境治理工作，积极做好红河大道路面、人行道、绿化带的保洁养护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府大屯街道办事处2025年机关运行经费安排10,974,739.05元，与上年对比增加8,384,239.05元，增加原因是街道超收收入及市级财政补助项目红河大道清扫保洁经费在本年纳入预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市人民政府大屯街道办事处资产总额130,496,470.99元，其中，流动资产99,455,095.22元，固定资产31,027,812.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,562.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,467,093.54元，其中固定资产减少918,494.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60,569元；报废报损资产1项，账面原值60,569元，实现资产处置收入1,560元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市人民政府大屯街道办事处 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100156500111