个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年部门预算

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个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年部门预算

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市人民政府沙甸街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

个旧市人民政府沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设，政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我街道共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属3个单位是非独立核算、非独立批复单位。分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1、坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展。坚持按照“绿色创新”的发展思路，做大做强传统特色食品产业，积极发展第三产业，加快产业结构优化升级。立足于鸡沙片区一体化发展，精心谋划一批事关民生保障、经济发展的重大项目，做好项目协同建设，优化布局，与滇南中心城市空间规划相衔接，统筹生产生活生态三大布局，加快推动沙甸融入全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展目标。

2、扎实推进党建引领基层治理工作，健全工作机制。依照“书记领办”项目工作计划，总结推广沙甸社区“巷长制”、冲坡哨社区“邻里管家”、金川社区“惠当家”等基层治理模式，指导推动所辖4个社区通过创新社区服务模式，优化社区网格，认真推敲、科学制定“以老带新、以学践行、以考促进”的网格员成长清单。充分发挥经验丰富的社区干部、老网格员的传帮带作用，帮助网格员尽快熟悉网格情况。进一步加强情报信息收集，结合大走访大宣传等中心工作，全面掌握社会面动态，持续加强社会面整体防控，提升信息化应用的能力和水平，及时预警、妥善应对风险隐患。

3、持续深入开展民族团结进步示范创建工作。以民族团结进步示范创建为总抓手，继续深入开展各类民族团结主题活动，推动中华民族共同体意识入脑入心，引导各族群众积极践行社会主义核心价值观。依托个旧市铸牢中华民族共同体意识主题教育中心项目、沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目（二期）建设，讲好沙甸地区各族人民共同创造灿烂文化、共同构建精神家园的历史故事。

4、深化重点行业污染治理，推进工业绿色低碳转型。配合州、市两级组织有关涉重金属企业全覆盖完成一轮强制性清洁生产审核，推动涉重金属企业开展深度治理，重点开展污染治理设施的升级改造、无组织废气的收集处理、雨污分流系统的完善、企业厂区内物料堆场的规范建设。加强涉重金属企业监管执法。将涉重金属重点行业企业及有关堆场、尾矿库等设施纳入“双随机、一公开”抽查检查对象范围，进行重点监管。

5、在思想认识上下功夫，持续强化作风建设。着力加强理论学习的针对性，力求学习教育形式多样化。聚焦各部门主责主业，提升依法依规履职履责的能力。强化目标管理和过程监督，坚持刀刃向内，主动作为，通过负面清单管理考核，确保责任有效执行。认真抓好各项督察考核调研反馈问题的整改落实，确保全面从严治党“两个责任”落地生根。

二、预算单位基本情况

我街道编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆，超编5辆。超编原因：实有车辆中包含环卫垃圾车辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入16,671,016.69元，其中：一般公共预算16,671,016.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,131,016.69.00元，主要原因分析本年度将2024年税收超收分成部分2,621,016.69元计入预算收入，另外调入、退休人员增加导致供养经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入16,671,016.69元，其中:本年收入16,671,016.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,671,016.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,131,016.69.00元，主要原因分析本年度将2024年税收超收分成部分2,621,016.69元计入预算收入，另外调入、退休人员增加导致供养经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出16,671,016.69元。财政拨款安排支出 16,671,016.69元，其中：基本支出11,108,540.00元，与上年对比增加291,984.00元，主要原因分析新招录、调入和退休人员增加，在职人员工资晋升等；项目支出5,562,476.69元，与上年对比增加4,878,965.69元，主要原因分析本年度将2024年税收超收分成部分提前分配计入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(科目代码2010301)7,014,250.69元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务(科目代码2010302)175,000.00元，主要用于商品和服务支出（包含公务用车运行维护费、劳务费等）。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行(科目代码2010450)107,080.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行(科目代码2010650)104,580.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行(科目代码2012901)138,180.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(科目代码2013150）98,880.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务(科目代码2013202）200,000.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务(科目代码2013404）440,420.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务(科目代码2013904）1,832,986.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

国防支出-国防动员-民兵(科目代码2030607）50,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含办公费）。

教育支出-普通教育-小学教育(科目代码2050202）46,000.00元，主要用于小学临聘教师工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

教育支出-普通教育-中学教育(科目代码2050203）40,000.00元，主要用于中学临聘教师工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化(科目代码2070109）105,080.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出(科目代码2070899）10,560.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）以及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出(科目代码2080299）443,520.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501）806,380.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）以及对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502）329,940.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505）921,200.00元，主要用于工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(科目代码2080801）18,000.00元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101）237,400.00元，主要用于工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102）242,400.00元，主要用于工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103）310,600.00元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199）23,200.00元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(科目代码2109999）114,380.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出(科目代码2110199）460,720.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法(科目代码2120104）200,360.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199）214,460.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出(科目代码2120399）233,000.00元，主要包括商品和服务支出（包含办公费、公务用车运行维护费等）。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生(科目代码2120501）153,000.00元，主要用于环卫人员工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

农林水支出-农业农村-事业运行(科目代码2130104）731,730.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构(科目代码2130204）267,610.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）以及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目代码2210201）610,100.00元，主要用于工资福利支出（包括住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9,307,500.00元,主要用于在编人员以及临聘人员工资支出（其中：基本支出9,307,500.00元，项目支出0元）。与上年相比增加211,200.00元，主要原因是人员变动以及在职人员工资结构调整。

商品和服务支出4,360,790.69元，主要用于保障政府工作正常运转（其中：基本支出671,140.00元，项目支出3,689,650.69元）。与上年相比增加2,805,693.95元，主要原因是本年预算按“三保”政策加大了对刚性支出的保障，并将2024年税收超收分成部分提前分配计入预算。

对个人和家庭的补助3,002,726.00元，主要用于离退休费及社区干部生活补助（其中：基本支出1,129,900.00元，项目支出1,872,826.00元）。与上年相比增加139,422.74元，主要原因是2024年有退休人员变动。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计571,500.00元，较上年减少276.2元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年公务接待费预算为140,000.00元，较上年减少 298,676.20 元，下降68%，国内公务接待批次为180次，共计接待2400人次。

增减变化原因主要一是厉行节约，减少公务接待支出，二是我街道公务用车由于出勤率高，车辆严重老化，运维费用高等因素，2025年计划新采购公务用车一辆，故将公务接待费用压减，公务用车相关费用安排增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为431,500.00元，较上年增加298,400.00元。其中：公务用车购置费150,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费281,500.00元，较上年增加148,400.00元，增长111.5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化主要原因为本年度预算需将全年三公经费预算到位，且我街道公务用车由于出勤率高，车辆严重老化，运维费用高等因素，2025年计划新采购公务用车一辆，故而增加公务用车相关经费安排。年末车辆保有数量经与市局核对确认，为保证三公经费预算精度，将非占公务用车编制的垃圾车剔除，另做核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年机关运行经费安排4,360,790.69元，较上年增加2805693.95元，增加180.42%,主要原因一是本年度将2024年税收超收分成部分提前分配计入预算；二是在职人员增加使相关经费增加；三是公务用车由于出勤率高，车辆严重老化，运维费用高等原因，使得公务用车相关经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市人民政府沙甸街道办事处资产总额25,984,400.64元，其中，流动资产7,294,559.11元，固定资产净值18,689,841.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,949,920.65元，其中固定资产减少1,672,154.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产24.51平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年部门预算公开表

监督索引号53250100156400111