个旧市农业农村局（汇总）2025年部门预算

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个旧市农业农村局（汇总）2025年部门预算

个旧市农业农村局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 个旧市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市农业农村局2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、统筹考评科、政策与改革科、财务科、种植业管理科、畜牧业管理科、乡村产业发展科、科技创新与乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监测帮扶科、市场信息与对外交流合作科、农业机械化管理科、农田建设管理科。本部门为一级预算单位，所属单位13个，分别是：

1.个旧市农业农村局(本级)

2.个旧市种子管理站

3.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

4.个旧市植检植保站

5.个旧市农业技术推广中心

6.个旧市农村人居环境工作站

7.个旧市农村经济经营管理站

8.个旧市农民科技教育培训中心

9.个旧市渔业管理站

10.个旧市农业综合行政执法大队

11.个旧市畜牧技术推广站

12.个旧市动物疫病预防控制中心

13.个旧市动物卫生监督所

（三）重点工作概述

2025年重点工作：一是抓实粮食安全和耕地保护。严格落实粮食安全党政同责规定，建设高标准农田1万亩以上，确保粮食作物播种面积稳定在22.9万亩以上，粮食产量稳定在7.62万吨以上。二是抓实成果巩固。严格落实“四个不摘”要求，强化政策执行、动态监测和产业就业帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。三是抓实产业发展。推广旱地优质稻和超级杂交水稻1万余亩，加快大红屯粮食物流园区项目建设，拓展优质稻米加工产业；奶业整体实现现代化发展，养殖、加工、销售各环节高效协同，产业结构优化合理，奶产量达3.5万吨以上；完成渔业规划“一心四区七基地”基本建设内容，新增陆基圆池50口，水产品产量达7000吨以上，渔业综合产值3亿以上；启动实施云南省红河州个旧市2025年高标准农田地方专债建设项目、个旧市现代水产种业提升工程项目、云南省红河州个旧市和美乡村建设项目；新增农业龙头企业10户，农产品加工产值增长10%以上，农产品加工产值与农业总产值之比达2.6:1以上。四是抓实乡村建设。深化农村人居环境整治提升五年行动、学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，建成1个乡村振兴示范村、40个提升村、2800个美丽庭院，完成农村卫生户厕改建500座，卫生户厕覆盖率达89%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制141人，参公编制11人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。

车辆编制24辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40622080元，其中：一般公共预算40622080元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2861197.2元，主要原因是增加个旧市巩固脱贫成果后评估工作经费，个旧市防返贫监测动态调整工作经费，个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费等项目资金；受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40622080元，其中:本年收入40622080元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40622080元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2861197.2元，主要原因是增加个旧市巩固脱贫成果后评估工作经费，个旧市防返贫监测动态调整工作经费，个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费等项目资金；受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40622080元。财政拨款安排支出 40622080元，其中：基本支出30020220元，与上年对比减少2401700元，主要原因分析受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响；项目支出10601860元，与上年对比增加5262897.2元，主要原因是机构改革，个旧市乡村振兴局并入，个旧市巩固脱贫成果后评估工作经费，个旧市防返贫监测动态调整工作经费，个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费等项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1368840元，主要用于我单位行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 事业单位离退休（科目代码2080502）3386960元，主要用于我单位事业退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 行政单位离退休（科目代码2080505）2652500元，主要用于我单位行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

一般公共服务支出-抚恤- 死亡抚恤（科目代码2080801）31260元，主要用于我单位死亡人员家属抚恤支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出- 行政单位医疗（科目代码2101101）256200元，主要用于缴纳我单位行政人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出- 行政单位医疗（科目代码2101102）1147800元，主要用于缴纳我单位事业人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出- 公务员医疗补助（科目代码2101103）1132800元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗补助支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）77700元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险缴费支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 行政运行（科目代码2130101）3768610元，主要用于我单位行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 一般行政管理事务（科目代码2130102）200000元，主要用于我单位防返贫监测动态调整、巩固脱贫成果后评估等工作支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 事业运行（科目代码2130104）14429710元，主要用于我单位事业在职人员工资支出、事业办公费、工会费、福利费等支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 科技转化与推广服务（科目代码2130106）1200000元，主要用于袁隆平杂交水稻个旧试验示范基地技术培训推广类项目资金支出及日常管理费用支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 病虫害控制（科目代码2130108）231600元，主要用于动植物病虫害防控的项目支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 执法监管（科目代码2130110）50000元，主要用于农业综合执法体系建设项目支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 农业生产发展（科目代码2130122）1387800元，主要用于个旧市“千万工程”、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定审计发现问题整改、农产品质量安全监管等项目支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 农村社会事业（科目代码2130126）2901600元，主要用于农村人居环境整治长效管护市级配套项目，村（居）干部任期和离任经济责任审计资金等项目支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 农业生态资源保护（科目代码2130135）320000元，主要用于外来物种入侵普查、农业转基因生物安全监管项目，受污染耕地安全利用项目支出。

一般公共服务支出-农林水支出- 耕地建设与利用（科目代码2130153）25200元，主要用于个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目支出。

一般公共服务支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 生产发展（科目代码2130505）1700000元，主要用于乍甸乳业帮扶车间项目支出。

一般公共服务支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（科目代码2130599）1739400元，主要用于个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费项目支出。

一般公共服务支出-普惠金融发展支出- 农业保险保费补贴（科目代码2130803）815000元，主要用于2025年度政策性农业保险保费补贴项目支出。

一般公共服务支出-住房保障支出- 住房公积金（科目代码2210201）1799100元，主要用于我单位行政、事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出24186800元,主要用于本单位行政事业人员工资，社保，住房公积金支出（其中：基本支出24186800元，项目支出0元）。

商品和服务支出6529820元，主要用于本单位开展日常办公，水电费、缴纳工会经费、公务用车运行维护，行政人员公务交通补贴等支出（其中：基本支出1096820元，项目支出5433000元）。

对个人和家庭的补助8009460元，主要用于本单位离退休人员生活补助、重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费、乍甸乳业帮扶车间项目、遗属补助等支出（其中：基本支出4736600元，项目支出3272860元）。

资本性支出620000元，主要用于袁隆平杂交水稻个旧试验示范基地建设经费、个旧市“千万工程”专项项目支出（其中：基本支出0元，项目支出620000元）。

对企业补助1276000，主要用于2025年度政策性农业保险保费补贴、乍甸乳业帮扶车间项目、农药化肥包装废弃物回收项目支出（其中：基本支出0元，项目支出1276000元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算49200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计531286.6元，较上年增加51794.4元，增长10.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神等相关规定。（二）公务接待费

个旧市农业农村局2025年公务接待费预算为88581.6元，较上年减少23374.6元，下降20.88%，国内公务接待批次为110次，共计接待1100人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定及厉行节约精神减少此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为442705元，较上年增加75169元，增长20.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费442705元，较上年增加75169元，增长20.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：车辆老化，维修成本高，机构改革，项目增加，下乡用车频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目19个，涉及金额10570600元。主要是：

1.个旧市巩固脱贫成果后评估工作经费绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果持续率=100%，全面推进乡村振兴=全面推进乡村振兴，群众满意>=90%。

2.个旧市防返贫监测动态调整工作经费绩效目标：防返贫重点排查对象=3类，推进强村富民=推进强村富民，群众满意>=90%。

3.个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通迅补贴、人身意外伤害保险经费绩效目标：每支工作队派驻人数>=3人，巩固拓展脱贫攻坚成果=巩固拓展脱贫攻坚成果，群众满意>=90%。

4.个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目资金绩效目标：“十二五”以来高标准农田项目评估及上图入库完成率=100%，高标准农田建设数量、质量和管护利用情况=全面摸清，群众满意>=90%。

5.个旧市农业转基因生物安全监管项目资金绩效目标：检测转基因生物样品>=15份，为测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险提供依据=提供，服务对象满意度指标=90%。

6.个旧市2025年度政策性农业保险保费补贴项目资金绩效目标：财政部门保费补贴资金拨付率>=95%，各县市保费补贴与保险机构结算次数>=3次，参保农户满意度>=80%。

7.个旧市农业外来物种入侵普查工作经费补助项目资金绩效目标：农业外来入侵物种种类>=3个，生物多样性是人类赖以生存和发展的物质基础，外来物种入侵事关国家生物安全、生态安全和粮食安全=提高，服务对象满意度指标=90%。

8.乍甸乳业帮扶车间项目资金绩效目标：纳入异地集中式产业帮扶贫的低收入户=260户，纳入异地集中式产业帮扶贫的低收入人=603人，对象满意度>=85%。

9.个旧市“千万工程”专项资金绩效目标：建成绿美乡村个数>=200个，坚持以推进乡村建设行动为契机，以持续提升农村人居环境质量为目标，全力打造“四美三宜”绿美乡村=提高，项目实施村组群众满意度>=90%。

10.个旧市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定审计发现问题整改项目资金绩效目标：粮食生产功能区面积=20万亩，粮食和重要农产品自给保障水平=逐步提升，受益对象满意度>=90%。

11.个旧市农产品质量安全监管专项资金项目经费绩效目标：快速检测样品数>=3000批次，推动全市农产品市场竞争力=有所提升，对抽检农户进行满意度调查>=85%。

12.农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目资金绩效目标：管护范围涵盖全市425个自然村>=425个，从根本上解决村庄 保洁及农村改厕后的管理、维修及粪污处理问题，促进农村人居环境改善和绿色、生态、可持续发展=提高，所在村组群众满意度=90%。

13.袁隆平杂交水稻个旧试验示范基地建设经费绩效目标：建设超级杂交水稻高产栽培示范基地=200亩，项目验收合格率=95%，各项工作完成及时率>=98%，为农民的增收保驾护航=效果显著，促进个旧市农业产业稳定发展=明显促进，促进农业经济发展=明显促进，农民满意度>=90%。

14.农药化肥包装废弃物回收项目资金绩效目标：回收处置肥料农药包装废弃物=8吨，肥料农药包装废弃物回收率=逐步提升，受益对象满意度>=90%。

15.耕地质量监测与调查评价补助资金绩效目标：建设耕地质量长期监测点=5个，派出中级及以上职称研究人员数量>=5人，耕地质量调查=50个，工作完成时效=100%，为政府决策提供依据=2个，工作完成质量=100%。

16.受污染耕地安全利用项目经费绩效目标：农产品、土壤、灌溉水、农业投入品监测数量=225个，受污染耕地安全利用率93%，改善农业农村环境，保护生态环境=明显改善，促进个旧市农业产业稳定发展=明显促进，农民满意度=90%。

17.村（居）干部任期和离任经济责任审计资金绩效目标：业务培训人数>=150人，开展审计单位数=918人，年末资金支付进度=100%，社会成本指标>=85%，村集体经济组织正常运行>=575个，服务对象满意度>=90%。

18.个旧市2025年农业综合执法体系建设专项资金绩效目标：案件数>=6个，为农业发展保驾护航定期和不定期检查>=100个，农产品质量=保障质量，社会公众满意度>=90%。

19.村级动物防疫员补贴项目补助资金绩效目标：免疫率>=95%，完成指标>=97%，群众满意>=97%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2025年机关运行经费安排3116030元，与上年对比增加2703010元，主要原因本年新增特定项目中安排有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市农业农村局部门资产总额111202940.18元，其中，流动资产3474357.57元，固定资产5663243.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程80253465.59元，无形资产1930104.25元，其他资产19881768.8元。与上年相比，本年资产总额增加22954573.7元，其中固定资产减少782583.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185398元；报废报损资产18项，账面原值163,475.80元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市农业农村局 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100532600111