个旧市水务局（汇总）2025年部门预算

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个旧市水务局（汇总）2025年部门预算

个旧市水务局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 个旧市水务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市水务局（汇总）2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市水务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划计划科、政策法规监督科、水资源和河长（湖长）制工作科、农村水利水电和水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.个旧市水务局(本级)

2.个旧市水利电力勘测设计队

3.个旧市白云水利工程管理处

4.个旧市大屯水利工程管理处

5.个旧市白坡水库管理处

（三）重点工作概述

（一）坚持党性铸魂，提升党务水平

重点抓好党的二十大和党的二十届历次全会精神学习贯彻，抓好习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神及习近平总书记关于治水重要论述精神学习贯彻，把主题教育与贯彻党的二十大精神相结合，进一步统一思想，提高认识充分发挥党支部的堡垒和党员先锋模范作用，深入推进党建与业务工作深度融合。严格落实意识形态责任制，确保意识形态领域各项工作落到实处。

（二）坚持底线思维，做好水旱灾害防御

全力防范旱情发展，截至2024年12月30日，市区供水水库总蓄水量为426.29万立方米，市区用水形势较为严峻，提前研判旱情发展趋势，制定抗旱应急预案，掌握防御主动，全力保障今冬明春用水正常。同时加快补齐当前短板，提前做好汛期准备。

（三）坚持项目为王，推进水利工程建设

推进重点项目实施，推动城乡水资源、水环境改善，用项目落地支撑全市投资增长。谋划储备一批强基础、增动能、利长远的重大水利工程。

（四）坚持以人为本，抓好民生水利建设

紧扣国家投资导向，抢抓机遇，坚持以改善水利基础、增进民生福祉为落脚点，谋划民生水利项目，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。巩固拓展农村饮水保障成果，持续推进个旧市农村供水保障项目、个旧市城乡供水一体化项目完工并发挥工程效益，推动民生持续改善。

（五）坚持生态安全，加强河湖保护治理

纵深推进“清四乱”常态化规范化，将专项整治行动与日常监管相结合，以清理整治妨碍河道行洪突出问题为重点，进一步压实河湖长责任。持续推进绿美河湖、美丽河湖建设；持续落实水环境保护，水生态修复及河湖长制宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休1人，退休80人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中行政单位1辆实有车辆为特种作业车辆，并未纳入财政供养车辆编制类。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,765,958.00元，其中：一般公共预算15,765,958.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少428,036.00元，主要原因是单位人员变动情况较大，单位2025年预算安排重点项目经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 15,765,958.00元，其中:本年收入15,765,958.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,765,958.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少428,036.00元，主要原因是单位人员变动情况较大，单位2025年预算安排重点项目经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,765,958.00元。财政拨款安排支出 15,765,958.00元，其中：基本支出13,717,940.00元，与上年对比减少764,930.00元，主要原因是单位人员变动情况较大；项目支出2,048,018.00元，与上年对比增加336,894.00元，主要原因是2025年财政安排的预算重点项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）2025年预算数为1,212,820.00元，较上年执行数减少75,150.00元，主要原因是离退休人员死亡2人。主要用于离退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）2025年预算数为2,290,120.00元，较上年执行数减少10,500.00元，主要原因是事业单位退休人员人数减少。主要用于离退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）2025年预算数为1,063,600.00元，较上年执行数减少77,400.00元，主要原因是人员调动，工资变动，固养老保险基数变动。主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）2025年预算数为9,640.00元，较上年执行数无变动。主要用于市财政负担的离退休党组织基本工作经费支出。

抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）2025年预算数为123,378.00元，较上年执行数增加1,974.00元，主要原因是2025年提高标准城镇遗属补助每人每月提高9.1元。主要用于遗嘱补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）2025年预算数为132,100.00元，较上年执行数减少19,800.00元，主要原因是在职人员转退休1人。主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）2025年预算数为447,400.00元，较上年执行数减少33,400.00元，主要原因是人员工资变动，人员调动，固医保基数变动。主要用于市财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）2025年预算数为498,100.00元，较上年执行数增加70,000.00元，主要原因是人员变动，工资调整，医保基数调整。主要用于市财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2025年预算数为30,600.00元，较上年执行数减少2,000.00元，主要原因行政和事业单位在职人员变动。主要用于市财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

农林水支出-水利-行政运行（科目代码2130301）2025年预算数为1,861,900.00元，较上年执行数减少297，860.00元，主要原因是人员工资变动，在职转退休,1人。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

农林水支出-水利-水土保持（科目代码2130310）2025年预算数为200,000.00元，较上年执行数无变动。主要用于2025年生产建设项目水土保持方案技术审查工作专项经费预算项目支出。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护（科目代码2130311）2025年预算数为3,780,600.00元，较上年执行数减少112,400.00。主要原因是行政单位减少预算重点项目支出，下属单位人员和工资变动较大。主要用于2025年水电站生态流量监测项目和计量设施监测项目经费支出和下属单位人员日常支出。

农林水支出-水利-防汛（科目代码2130314）2025年预算数为200,000.00元，较上年执行数增加100,000.00元，主要原因是2025年的抗旱资金一并纳入防汛资金，合理安排资金用于抗旱工作支出。主要用于2025年防汛物资补充更新项目资金支出。

农林水支出-水利-农村水利（科目代码2130316）2025年预算数为200,000.00元，较上年执行数增加200,000.00元，主要原因是2025年新增小型水库雨水情测报设施及安全监测设施建设实施方案编制经费。主要用于2025年新增小型水库雨水情测报设施及安全监测设施建设实施方案编制预算项目支出。

农林水支出-水利-农村供水（科目代码2130335）2025年预算数为300,000.00元，较上年执行数无变动。主要用于2025年个旧市农村饮水安全水质检测预算项目支出。

农林水支出-水利-其他水利支出（科目代码2130399）2025年预算数为2,699,740.00元，较上年执行数增加178,300.00元，主要原因是2025年人员工资变动调整，预算安排的项目资金增加。主要用于2025年全面推行河长制工作经费预算项目支出及下属单位年度预算经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）2025年预算数为715,900.00元，较上年执行数减少50,400.00元，主要原因是行政事业单位在职人员变动。主要用于财政负担的住房公积金缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10,040,878.00元,主要用于2025年人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。（其中：基本支出10,040,878.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出2,237,180.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。（其中：基本支出312,540.00元，项目支出1,924,640.00元）。

对个人和家庭的补助3,487,900.00元，主要用于2025年单位离退休人员工资及遗属人员生活补助等支出。（其中：基本支出3,364,522.00元，项目支出123,378.00元）。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21,447.50元，其中：政府采购货物预算21,447.50元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市水务局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,100.00元，较上年减少216,113.61元，下降84.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市水务局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市水务局（汇总）2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年较上年减少119,774.00元，下降93.73%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩“三公经费”,按单位本年实际公用经费支出预算。主要用于所需要开支的餐费及上级检查所需的工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市水务局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为32,100.00元，较上年减少48,887.15元，下降60.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费32,100.00元，较上年减少48,887.15元，下降60.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩“三公经费”，按单位本年实际公用经费支出预算。主要用于所需要开支的公务用车运行维护费及上级检查所需的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目9个，涉及金额1,924,640.00元。主要是：

1.2025年水电站生态流量监测项目和计量设施监测项目经费安排10,000.00元，三级指标，指标值下游河道生态流量>=1.93立方米，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省环境保护厅关于二级站改建工程环境影响报告书的批复（云环审[2011]43号）文件。

2.2025年防汛抗旱专项经费项目经费安排200,000.00,元，三级指标，指标值完工项目初步验收合格率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《特大防汛抗旱补助费管理办法》（财农〔2011〕328号）第六条中抗旱物资储备费用。水利部购置、补充、更新中央抗旱物资及储备管理费用。《云南省抗旱条例》第三十五条：县级以上人民政府应当根据需要储备一定数量的抗旱物资。

3.2025年全面推行河长制工作经费安排645,000.00元，三级指标，指标值29个水体河长制公示牌更新养护，绩效指标值设定依据及数据来源：全面推行河长制工作方案，关于竖立河长公示牌有关事项的通知（云南省水利厅）。

4.2025年离退休党组织基本工作经费安排9,640.00元，三级指标，指标值补助离退休干部党组织个数>=1个，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字【2023】4号文件。

5.2025年小型水库雨水情测报设施及安全监测设施建设实施方案编制经费安排200,000.00元，三级指标，指标值小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设实施方案个数=13座，绩效指标值设定依据及数据来源：国办发【2021】8号，全面完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设实施方案编制，加强监测预警，健全常态化管护机制，确保水库安全长效运行。

6.2025年个旧市农村饮水安全水质检测的补助资金安排300,000.00元，三级指标，指标值水质监测点324个，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《红河州水利局关于迅速开展全州农村饮水安全隐患排查整改工作的通知》（红水农水〔2022〕9号）文件要求，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步巩固提升红河州农村饮水安全管护水平，各县市要对所有工程的水源点水质开展全面检测，发现水质达不到农村饮水标准的要及时停水加以整改，启用备用水源。

7.2025年生产建设项目水土保持方案技术审查工作专项经费安排200,000.00元，三级指标，指标值水保方案评审1个，绩效指标值设定依据及数据来源：《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号）。

8.2025年环湖西路排涝电费及机电维护资金安排260,000.00元，三级指标，指标值下排涝运转=正常运转，绩效指标值设定依据及数据来源：单位工作记录和排涝经费回单。

9.2025年戈贾至水塘寨片区供水工程管养经费安排100,000.00元，三级指标，指标值下工资福利发放事业人数=12人，绩效指标值设定依据及数据来源：人员信息表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市水务局（汇总）2025年机关运行经费安排312,540.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少173,040.00元，主要原因今年单位行政事业人员变动，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市水务局（汇总）资产总额11,656,048.65元，其中，流动资产511,058.95元，固定资产6,341,999.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元，其他资产4,802,984.40元。与上年相比，本年资产总额减少1,342,985.56元，其中固定资产增加690,354.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市水务局（汇总）2025年部门预算公开表

监督索引号53250100533200111