个旧市归国华侨联合会2025年部门预算

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个旧市归国华侨联合会2025年部门预算

个旧市归国华侨联合会2025年预算公开目录

第一部分 个旧市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市归国华侨联合2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我会将紧紧围绕市委工作思路，牢牢把握凝聚侨心侨力同圆共享中国梦的时代主题，坚持党的领导，坚持中国特色社会主义群团发展道路，保持和增强侨联政治性先进性群众性，主动服务和融入新发展格局，着力加强思想政治引领，着力服务党委政府工作大局，着力深化侨联改革，着力加强党的领导和党的建设，推动侨联事业高质量发展，把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结起来，为奋力谱写中国梦的个旧篇章贡献侨界力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入851,380.00元，其中：一般公共预算851,380.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10,600.00元，主要原因是职工工资正常晋升晋级、社保缴费基数调整等导致收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入851,380.00元，其中:本年收入851,380.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851,380.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10,600.00元，主要原因是职工工资正常晋升晋级、社保缴费基数调整等导致收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出851,380.00元。财政拨款安排支出 851,380.00元，其中：基本支出518,600.00元，与上年对比，增加3,700.00元，主要原因是职工工资正常晋升晋级、社保缴费基数调整等导致支出较上年增加；项目支出30,000.00元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行518,600.00元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。

2.一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出30,000.00元，主要用于市侨联组织活动经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休130,780.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出65,600.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34,900.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27,300.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,300.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42,900.00元，主要用住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出635,300.00元,主要用于职工工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等支出（其中：基本支出635,300.00元，项目支出0元）。与上年对比，增加10,600.00元，主要原因是职工正常晋级晋升，工资福利支出有所提升。

商品和服务支出85,780.00元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、项目活动经费等支出（其中：基本支出55,780.00元，项目支出30,000.00元）。与上年对比，无变化。

对个人和家庭的补助130,300.00元，主要用于退休人员生活补助（其中：基本支出130,300.00元，项目支出0元）。与上年对比，无变化。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比，无变化。主要原因是本单位没有资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市侨联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市侨联2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

个旧市侨联2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

增减变化原因：我单位接待次数少，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市侨联2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公车，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额30,000.00元。主要是：主题活动经费。项目年度绩效目标为：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市侨联2025年机关运行经费安排55,780.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市侨联资产总额41,688.99元，其中，流动资产32,373.47元，固定资产9,315.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41,307.50元，其中固定资产增加9,315.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市归国华侨联合会2025年部门预算公开表

监督索引号53250100477100111