个旧市机关事务局2025年部门预算

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个旧市机关事务局2025年部门预算

个旧市机关事务局2025年预算公开目录

第一部分个旧市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市机关事务局2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：分别是：办公室、人事财务科、物业管理科、会务科、接待科、公务用车管理科、机关公务用车保障中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真履职，做好各项工作任务。建立健全权责对等、运转协调、相互制衡、高效有序的规范化管理机制。落实决策机制，针对“三重一大”事项，创新执行模式，以整合资源、建立标准为重点，建立健全政府购买服务、公务用车、接待会务、后勤保障等职能及大额资金调度使用管理与服务流程，稳步构建机关事务集中统一管理大格局。加强机关事务管理工作规划性、宏观性研究，新建立一批实用性、操作性强的制度、标准与流程，并尽量以“两办”或与相关职能部门联合印发实施，增强制度的权威性与严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制77辆，实有车辆77辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,357,340.00元，其中：一般公共预算21,357,340.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,403,100.00元，主要原因是增加会务及后勤保障经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,357,340.00元，其中:本年收入21,357,340.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,357,340.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,403,100.00元，主要原因是增加会务及后勤保障经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,357,340.00元。财政拨款安排支出21,357,340.00元，其中：基本支出5,802,840.00元，与上年对比增加48,600.00元，主要原因是在职在编人员增加导致人员经费增加；项目支出15,554,500.00元，与上年对比增加6,354,500.00元，主要原因是增加会务及后勤保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,792,000.00元，主要用于保障公务用车出行工作正常运转的基本支出，与上年对比减少200,000.00元，主要原因是减少驾驶员差旅费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,000,000.00元，主要用于机关事务运行经费支出，与上年对比增加1,000,000.00元，主要原因是增加后勤服务中心工作经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2,455,520.00元，主要用于事业人员和临聘人员经费、公用经费基本支出，与上年对比增加了24,000.00元，主要原因是在职在编人员增加1人导致人员经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12,554,500.00元，主要用于会务及后勤保障经费支出，与上年对比增加5,554,500.00元，主要原因是增加会务及后勤保障经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出21,520.00元，主要用于退休人员经费支出，与上年对比无增减变化。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出215,300.00元，主要用于缴纳养老保险费用，与上年对比增加3,800.00元，主要原因是在职在编人员增加1人导致养老保险缴纳费用增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗109,800.00元，与上年对比增加1,900.00元，主要用于缴纳基本医疗保险费用，主要原因是在职在编人员增加1人导致医疗保险缴纳费用增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56,800.00元，与上年对比增加16,100.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用，主要原因是在职在编人员增加1人导致公务员医疗补助缴纳费用增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,800.00元，主要用于缴纳工伤保险费用，与上年对比增加了100.00元，主要原因是在职在编人员增加1人导致工伤保险缴纳费用增加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出145,100.00元，主要用于缴纳住房公积金费用，与上年对比增加2,700.00元，主要原因是在职在编人员增加1人导致住房公积金缴纳费用增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,930,500.00元,主要用于在职在编人员、编外人员的工资和社保缴费支出（其中：基本支出2,930,500.00元，项目支出0元）。与上年对比增加48,200.00元，主要原因在职在编人员增加1人。

商品和服务支出14,674,432.00元，主要用于会务及后勤保障、公车购置及运维、驾驶员差旅费和公用经费、机关事务运行工作经费支出（其中：基本支出2,850,940.00元，项目支出11,823,492.00元）。与上年对比增加2,936,892.00元，主要原因是增加租赁费和委托业务费。

对个人和家庭的补助21,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出（其中：基本支出21,400.00元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

资本性支出1,467,506.00元，主要用于办公设备购置支出（其中：基本支出0元，项目支出1,467,506.00元）。与上年对比增加1,154,506.00元，主要原因是增加公务用车购置费。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,297,200.00元，其中：政府采购货物预算1,181,600.00元、政府采购服务预算1,115,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,992,000.00元，较上年增加1,089,760.00元，增长37.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市机关事务局2025年公务接待费预算为200,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长3.09%，国内公务接待批次为205次，共计接待3175人次。

增加原因是来访人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为3,792,000.00元，较上年增加1,083,760.00元，增长40.02%。其中：公务用车购置费1,000,000.00元，较上年增加1,000,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费2,792,000.00元，较上年增加83,760.00元，增长3.09%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为79辆。

增加原因是平台公务用车老化，无法保障行车安全，需更新换代，计划购置2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目3个，涉及金额15,554,500.00元。主要是：

（一）驾驶员差旅费和公用经费补助经费项目安排1,000,000.00元，共设置3个一级指标，4个二级指标，7个三级指标，分别是：

产出指标：数量指标：1.平台驾驶员人数>=55人；2.对驾驶员安全教育次数>=12次；3.车辆运行状况检查次数>=12次。质量指标：1.全市机关事业单位公务用车安装使用ETC率>=90%；2.单位投诉率=0%。

效益指标：社会效益指标：推进节约型机关建设=每年推进节约型机关建设。

满意度指标：服务对象满意度指标：服务满意度=100%。

绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市机关事务管理局关于印发《公务用车服务平台车辆及驾驶员管理规定（试行）》的通知。

（二）会务及后勤保障经费项目安排12,554,500.00元，共设置3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标，分别是：

产出指标：数量指标：1.按要求完成会议服务工作=100%；2.市委、市人大、市政府、市政协重要会议召开次数>=100次；3.对会务员、保安、保洁人员定期培训>=12次。质量指标：1.办公区安全保卫、卫生保洁工作覆盖率>=100%；2.保证各项会议顺利召开=100%；3.预算资金使用率>=100%。时效指标：1.各项会议召开及时率=100%；2.物业、保洁相关工作及时性=100%。

效益指标：社会效益指标：参会人员对服务质量满意度=100%。

满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度=100%。

绩效指标值设定依据及数据来源：认真履行《机关事务管理条例》，围绕全市大局，保障中心任务，提升后勤服务。

（三）机关事务运行工作经费项目安排2,000,000.00元，共设置3个一级指标，4个二级指标，5个三级指标，分别是：

产出指标：数量指标：后勤单位服务数量=100个；质量指标：1.人员工资保障=100%；:2.预算资金使用率=100%。

效益指标：社会效益指标：推进节约型机关建设=按年推进节约型机关建设。

满意度指标：服务对象满意度指标：服务满意度=100%。

绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市党委机关国内公务接待管理规定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市机关事务局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。（个旧市机关事务局是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市机关事务局资产总额1,525,189.16元，其中，流动资产40,392.75元，固定资产1,484,796.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少521,606.48元，其中固定资产减少347,111.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；本年收到2022年度资产处置收入1,750.00元，已全额缴库；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分个旧市机关事务局2025年部门预算公开表

监督索引号53250100455800111