个旧市检验检测所2025年部门预算

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个旧市检验检测所2025年部门预算

个旧市检验检测所2025年预算公开目录

第一部分 个旧市检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市检验检测所2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担计量、质量、特种设备的各类法定检验检测职责及量值传递体系的运行；负责实施食品、化妆品、农产品、粮食、种子及其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测。承接社会检验检测技术咨询、技术服务等服务。承担行政执法部门委托的各类检验检测及技术评审工作任务。承担乡镇技术业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展与质管数据科、综合检验检测科。本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

市检验检测所将致力于打造“锡都检测”品牌，贯彻市委提出的“337”工作思路，通过切实有效的检验检测工作，推动全市经济实现高质量发展。

1.坚持党建引领，开展技能培训

加强党建和全面从严治党工作，强化检验检测工作政治保障。持续开展干部职工理论知识学习和工作技能培训，提升政治素养，强化作风建设，激励担当作为。

2.创新工作思路，拓宽检测领域

聚焦市委、市政府重点工作任务，依法履行检验检测工作职责。加强与州检验检测院、各县市检验检测所的联系，实现资源共享，合作创新。不断创新优化服务方式，积极开展宣传，拓展特色业务，切实提高服务社会公众的水平，组织开展检验检测进社区、进学校、进乡村等活动，增强人民群众检测安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,624,670元，其中：一般公共预算2,624,670元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

无上年对比数，主要原因是根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编【2024】3号文件要求，个旧市检验检测所于2024年3月新成立，无上年预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,624,670元，其中:本年收入 2,624,670元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,624,670元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

无上年对比数，主要原因是根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编【2024】3号文件要求，个旧市检验检测所于2024年3月新成立，无上年预算数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,624,670元。财政拨款安排支出 2,624,670元，其中：基本支出2,554,670元，无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革新成立；项目支出70,000元，无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行（科目代码2013850）1,863,710元，主要用于保障工作正常运转，其中基本支出1,793,710元，主要用于发放职工工资。项目支出70,000元，主要用于检验检测项目。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）269,300元，主要用于养老保险缴费。社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（科目代码2080502）85,060元，主要用于退休人员经费。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）137,800元，主要用于事业单位医疗保险缴费。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）77,900元，主要用于公务员医疗补助缴费。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗（科目代码2101199）8,500元，主要用于医疗保险缴费。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）182,400元，主要用于发放职工住房公积金。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,469,600元,主要用于缴纳社保、医保、人员工资发放、住房公积金等（其中：基本支出2,469,600元)。无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

商品和服务支出155,070元，主要用于工会经费、公务用车运行维护费、一般公用支出等（其中：基本支出85,070元，项目支出70,000元主要用于检验检测抽检）。

对个人和家庭的补助0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,750元，无上年对比数，主要原因是本单位因机构改革于2024年3月新成立。

（一）因公出国（境）费

个旧市检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无上年对比数，主要原因是单位机构改革新成立。

（二）公务接待费

个旧市检验检测所2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

无上年对比数，主要原因是单位机构改革于2024年3月新成立。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为27,750元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27,750元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无上年对比数，主要原因是单位机构改革于2024年3月新成立。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额70,000元。项目主要内容是通过检验检测机构资质认定考核和农产品质量安全检测机构考核（简称“双认证”复评审考核），获得35项农药残留检测资格。

（一）产出指标

1.数量指标：农药残留项目参数>=35种

2.时效指标：时效指标>=100%

(二）效益指标

1.社会效益：提升农户对农产品农药检测意识>=有所提升

2.可持续影响：提升市民对当地农产品、食品信任度>=有所提升

（三）满意度指标

服务对象满意度：对抽检农户进行满意度调查>=85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市检验检测所2025年机关运行经费安排0元，无上年对比数，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市检验检测所资产总额44,352.40元，其中，流动资产44,352.40元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。因单位机构改革新成立，无上年对比数，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市检验检测所2025年部门预算公开表

监督索引号53250100478000111