个旧市民族宗教事务局2025年部门预算

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个旧市民族宗教事务局2025年部门预算

个旧市民族宗教事务局2025年预算公开目录

第一部分 个旧市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市民族宗教事务局2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办民族团结进步表彰命名活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡镇（街道）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：监督检查科、政策法规科、宗教科、民族科；本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，个旧市民族宗教服务中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,400,066.00元，其中：一般公共预算15,400,066.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年对比减少8,409,650.8元，主要原因分析人员经费项目调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 15,400,066.00元，其中:本年收入15,400,066.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,400,066.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少8,409,650.8元，主要原因分析人员经费项目调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,400,066.00元。财政拨款安排支出15,400,066.00元，其中：基本支出2,459,400.00元，与上年对比减少249,760.00元，主要原因分析人员变动，办公经费调整；项目支出12,940,666.00元，与上年对比减少8,159,890.80元，主要原因分析项目调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--民族事务--行政运行1,571,080.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少98,580.00元，分析变动情况主要是人员经费、办公经费调整。

一般公共服务支出--民族事务--般行政管理事务--项目支出1,700,000.00元，主要用于保障民族团结创建、沙甸示范区建设，网络员补助、开展民族宗教工作等，与上年相比增加1,500,000.00元，原因分析根据项目开展情况预算经费。

一般公共服务支出--民族事务--事业运行98,180.00元，主要用于保障事业人员工资福利支出，与上年相比减少102,580.00元，原因分析调出事业人员1人。

一般公共服务支出--统战事务--宗教事务--项目支出 11,109,200.00元，主要用于宗教事务，与上年相比减少9,660,000.00元，原因分析根据项目进度进行调整。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--归口管理的行政单位离退休389,140.00元，主要用于保障离退休人员工资福利支出，与上年相比减少32,920.00元，原因分析经费调整。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出198,100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比减少26，900.00元，原因分析人员变动,经费进行调整。

社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤11,466.00 11,356.80元，主要用于机关事业单位遗属补助，与上年相比增加109.20元，原因分析遗属补助增加。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗97,700.00元，比上年减少5,200.00元，原因分析调整经费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗7,400.00元，比上年减少7,800.00元，原因分析事业人员调出1人。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助84,000.00万元，比上年增加10,100.00元，原因分析人员变动经费进行调整。

卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他行政事业单位医疗支出4,000.00 元，主要用于单位工伤保险缴费支出，比去年减少700.00元，原因分析人员变动，基数调整。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金129,800.00 147,900.00元，比去年减少13,400.00元,原因分析人员变动，基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,910,100.00元,主要用于机关工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费（其中：基本支出1,910,100.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出12,550,740.00元，主要用于机关商品和服务支出，包含办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（其中：基本支出197,600.00元，项目支出12,353,140.00元）。

对个人和家庭的补助1,025,366.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。包含退休人员经费、生活补助等（其中：基本支出387,700.00元，项目支出637,666.00元）。

资本性支出49,860.00元，主要用于开展民族宗教工作。（其中：基本支出0元，项目支出49,860.00元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额46,000.00元，其中：政府采购货物预算46,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额49,860.00元，其中：政府采购货物预算49,860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市民宗局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,850.00元，较上年减少2830元，下降3%，具体变动情况如下：

市民宗局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少78,850.00元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市民宗局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无变动。

（二）公务接待费

市民宗局2025年公务接待费预算为220,000.00元，较上年减少78,850.00元，下降80%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市民宗局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目3个，涉及金额1,711,466.00元。主要是：

1.抓实“石榴红”工程。全力做好新一轮全国民族团结进步示范市创建工作，深入实施各族群众互嵌式发展、各族青少年交流、旅游促各民族交往交流交融“三项计划”，加大个旧市铸牢中华民族共同体意识主题教育中心的完善，2025年力争创建民族团结进步示范单位5个。创作一批具有鲜明中华文化特征的各民族优秀图书、音乐、戏曲、舞台剧、影视剧等文艺作品，建设并命名主题教育实践基地。广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣传宣讲，持续培养少数民族优秀大学生。

2.抓实“枝繁干壮”工程。扶持少数民族优秀传统文化的挖掘整理、抢救保护、出版交流和传承开发等，促进少数民族优秀传统文化保护传承和创新发展。

3.抓实“幸福花开”工程。积极做好项目储备，大力争取项目资金。深入推进抓好民族村寨旅游提升三年行动计划，实施好2025年“十百千万”工程项目，谋划好新一轮(2025-2027年)“十百千万”工程计划，全面推动各民族共同走向社会主义现代化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民宗局2025年机关运行经费安排2,459,400.00元，与上年对比减少249,760.00，主要原因分析人员变动，办公经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市民宗局部门资产总额448,101.48元，其中，流动资产377,253.57元，固定资产383,588.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少121,208.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市民族宗教事务局2025年部门预算公开表

监督索引号53250100430800111