个旧市政务服务管理局2025年部门预算

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个旧市政务服务管理局2025年部门预算

个旧市政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 个旧市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市政务服务管理局2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；

2.负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；

3.在市行政审批制度改革领导小组领导下，会同相关行政审批职能部门开展全市行政审批制度改革工作，整合行政审批流程，压缩办理时限，指导各职能部门行政审批科开展行政审批工作；

4.按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作；

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，推进公共资源交易信息化建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

6.受市政府及市级有关部门委托，具体组织招投标相关工作及专家抽取工作；

7.会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据；

8.负责红河州政务热线“12345”的日常管理；

9.指导各乡（镇、区、处）便民服务中心业务工作等；

10.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科，投资项目审批服务中心、政务服务中心。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，进一步提升政务服务质量和效率，持续推进“互联网+政务服务”工作，实现政务服务线上线下融合发展，全方位提升政府服务效能，不断优化营商环境，促进市场主体倍增，提升企业群众获得感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,004,660.00元，其中：一般公共预算11,004,660.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,531,990.00元，增长216.89%，主要原因分析工资增加，保险缴费基数增加、项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,004,660.00元，其中:本年收入11,004,660.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,004,660.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,531,990.00元，增长216.89%，主要原因分析工资增加，保险缴费基数增加、项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11,004,660.00元。财政拨款安排支出 11,004,660.00元，其中：基本支出2,801,160.00元，与上年对比增加48,400.00元，增长1.76%，主要原因分析工资增加，保险缴费基数增加；项目支出8,203,500.00元，与上年对上年对比增加7,483,500.00元，增长1039.38%，主要原因分析政务服务中心运行经费项目增加租赁费、维修费等费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）1,319,920.00元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年对比增加9,800.00元，增长0.75%，主要原因分析为行政人员工资正常晋升，工资数增加。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）8,203,500.00元，主要用于保障机关为完成其特定的工作和事业发展目标的项目支出。与上年对比增加7,483,500.00元，增长1039.38%，主要原因分析为政务服务中心运行经费项目增加租赁费、维修费等费用。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2010350）838,740.00元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年对比增加12,700.00元，增长1.54%。主要原因分析为事业人员工资正常晋升，工资数增加。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）262,400.00元，主要用于机关事业人员养老保险费用支出。与上年对比增加3,500.00元，增长1.35%。主要原因分析为工资增加，养老保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）69,500.00元，主要用于机关职工医疗保险费用支出。与上年对比增加600.00元，增长0.87%。主要原因分析为工资增加，医疗保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）63,400.00元，主要用于事业职工医疗保险费用支出。与上年对比增加500.00元，增长0.79%。主要原因分析为工资增加，医疗保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）65,600.00元，主要用于机关事业职工公务员医疗保险费用支出。与上年对比增加18,600.00元，增长39.57%。主要原因分析为工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）6,500.00元，主要用于机关事业职工医疗保险。与上年对比增加0.00元，增长0.00%。与上年一致无变动。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）175,100.00元，主要用于住房公积金费用支出。与上年对比增加2,700.00元，增长1.57%。主要原因分析为工资增加，住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,654,900.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费和住房公积金等支出（其中：基本支出2,654,900.00元，项目支出0元）。与上年对增加48,000.00元，增长1.84%。主要原因分析为工资正常晋升，工资数、保险缴费基数增加。

商品和服务支出8,349,760.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等支出（其中：基本支出146,260.00元，项目支出8,203,500.00元）。与上年对比增加7,486,900.00元，增长867.68%。主要原因分析为政务服务中心运行经费项目增加租赁费、维修（护）费等费用。

对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0元，项目支出0.00元）。与上年对比减少3,000.00元，下降100%。主要原因分析为本年无设备购置，无资本性费用支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,200.00元，其中：政府采购货物预算6,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降61.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市政务服务管理局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降61.54%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少原因为严格执行中央八项规定、厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目2个，涉及金额8,203,500.00元。主要是：1.市“12345”政务服务热线运行经费120,000.00元，

进一步提高“12345”政务服务便民热线电话服务质量和工作效率，共建高效、专业和便民的政务服务便民热线服务平台，优化完善热线运行工作机制和资源配置，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。工作人员培训次数1次，12345政务服务热线接通率不低于95%，群众诉求办理时限落实和办结率不低于95%，政务热线服务保持稳定，群众满意度达90%以上。

2.政务服务中心运行经费8,083,500.00元。提升政务服务标准化规范化便利化水平，提升政务服务质量和效率，持续推进“互联网+政务服务”工作，实现政务服务线上线下融合发展，全方位提升政府服务效能，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，促进市场主体倍增，提升企业群众获得感和满意度。设置法人、自然人、“24小时不打烊自助”3个办事区，宽带常规500兆，使用流量电脑数400台，政务服务事项网上可办率达95%，全程网办率达85%，水费电费缴纳及时率100%，保障政务服务中心正常运行，群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市政务服务管理局2025年机关运行经费安排146，260.00元，与上年对比增加400.00元，增长2.27%，主要原因分析为工会经费增加，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额102,749.38元，其中，流动资产6,631.76元，固定资产96,117.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,683.86元，其中固定资产增加48,639.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入467.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市政务服务管理局2025年部门预算公开表

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