中共个旧市委党史研究室2025年部门预算

监督索引号53250100477600000

中共个旧市委党史研究室2025年部门预算

中共个旧市委党史研究室2025年预算公开目录

第一部分中共个旧市委党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共个旧市委党史研究室2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共个旧市委党史研究2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡镇（街道）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡镇（街道）、市级各部门党史基本著作。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡镇（街道）志和部门志、专业志编纂;审定各乡镇（街道）志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

5.负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆建设相关工作。

6.负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

7.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

9.负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

10.完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）机构设置情况

中共个旧市委党史研究室（以下简称“市委党史研究室”）共设置4个内设机构，包括：综合科、党史研究资料科、地方志编纂资料科、宣传教育和理论信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

市委党史研究室主要承担贯彻落实党中央、国务院，省、州、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。负责史志资料征集、编纂、出版工作，每年编纂出版《个旧年鉴》《中共个旧市委委执政纪要》。继续做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区等“十进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、扶贫、档案等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

市委党史研究室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2279080.00元，其中：一般公共预算2279080.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少318920.00元。主要原因是单位在职人员减少及项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2279080.00元，其中:本年收入2279080.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2279080.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少318920.00元。主要原因是单位在职人员减少及项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2279080.00元。财政拨款安排支出 2279080.00元，其中：基本支出1999080.00元，与上年对比减少258920.00，主要原因单位在职人员减少；项目支出280000.00元，与上年对比减少60000.00，主要原因是项目减少相应项目资金随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2013601）1369460.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、公用经费支出。

2. 一般行政管理事务（科目代码2013602）280000.00元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）131780.00元，主要用于单位行政离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）54540.00元，主要用于单位事业离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）174200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）89600.00元，主要用于行政单位医疗支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）900.00元，主要用于事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）60400.00元，主要用于公务员医疗补助。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码21011099）3300.00元，主要用于工伤保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114900.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1672900.00元,主要用于职工工资发放（其中：基本支出1672900.00元，项目支出0元）。与上年对比工资福利支出减少296200.00元，主要原因是单位在职人员减少。

商品和服务支出420580.00元，主要用于维持单位日常运转（其中：基本支出140580.00元，项目支出280000.00元）。与上年对比商品和服务支出减少88120.00元，主要原因是单位在职人员减少及项目减少。。

对个人和家庭的补助185600.00元（其中：基本支出185600.00元，项目支出0元）。与上年对比增加65400.00元，主要原因是退休人员增加。

资本性支出0元。

五、对下专项转移支付情况

市委党史研究室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少1000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委党史研究室2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少1000元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

公务接待费与上年对比减少的原因是工作经费减少，相应减少接待费用的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年市委党史研究室重点项目1个，涉及金额280000.00元。2025年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2025年预算执行过程中，围绕预算绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。具体重点项目预算绩效如下：

（一）实施个旧基因记录行动。编纂出版《中共个旧市委工作纪要》《个旧年鉴》等史志书籍，推出一批资政成果。

（二）实施红色理论凝心、红色教育铸魂、红色遗址提升等行动。深入推进“四史”宣传教育，让广大党员干部在学习党史中汲取奋进力量。

（三）实施红色资源利用工程，做好历史数据管理维护，确保历史资料存储安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.个旧年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

13.中共个旧市委工作纪要，是围绕中共个旧市委一年来开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面反映市委、市委各部门、纪委、各党委(党组)、各乡镇、街道党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委党史研究室2025年机关运行经费安排140580.00元，与上年对比减少28120.00元，减少的主要原因是单位职工减少、经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委党史研究室资产总额43247.55元，其中，流动资产8028.24元，固定资产35219.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27537.16元，其中固定资产减少10505.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中共个旧市委党史研究室2025年部门预算公开表

监督索引号53250100477600111