中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算

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中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党个旧市委员社会工作部属于一级预算单位。

我部主要职责：一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全市志愿者工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。六是完成上级社会工作部和市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权建设科、两企三新科、社会工作服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，中国共产党个旧市委员会社会工作部，是独立核算，独立批复单位。

（三）重点工作概述

（一）完善机制不断加强自身建设。聚焦加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展。加大对两新党组织的督促指导，积极推动基层党组织和党员以学促干，促进党员受教育、群众得实惠。加大沟通协调，尽快完善各项工作机制建设，积极挖掘和提炼总结工作中好经验好做法，强化宣传、营造氛围。

（二）提升党建引领基层治理水平。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，积极同市委组织部开展村社区换届的前期分析研判、后备干部培养等准备工作。充分利用新闻媒体宣传专业社工先进典型，发挥示范引导作用，使社会各界充分认识专业社工在地方经济社会发展中的积极作用。鼓励引导其有序参与公益慈善、经济建设、创业创新等社会事业。统筹兼顾基层党组织建设与村社区营造，既要全面加强党在村社区治理体系中的集中统一领导，将党的政治优势、组织优势与村社区高质量发展、高效能治理深度融合。

（三）强化基层减负长效机制。把解决“滥挂牌”问题落实到制度层面，用制度的刚性保证执行的彻底性、长效性，确保摘牌减负不偏差、不走样。促使基层干部腾出更多时间和精力转向办实事、优服务，真正实现为基层减负。不断完善制定村社区主体责任、协助办理事项准入、履职负面事项“三张清单”，全面厘清村社区事项权责，为群众办事提供“一站式”服务，更好惠及基层干部和广大人民群众。

（四）持续加强新兴领域党的建设。深化认识、提高站位，切实扛起“两企三新”党建工作使命担当。进一步提高政治站位，深入学习习近平总书记关于“两企三新”党建工作的重要论述，紧密结合职责任务，整体把握、融会贯通、举一反三，更加准确把握好新时代“两企三新”党建工作的前进方向，不断提高运用科学理论指导和解决实际问题的能力。夯实基础、突出重点，努力实现“两企三新”党建工作提质增效。大力实施“两个覆盖”攻坚行动，聚力推动“两企三新”组织建设全面过硬，让组织建设真正贯穿“两企三新”领域。重点抓好新兴领域党建，聚力提升新业态、新就业群体党建质态，把新就业群体紧紧团结凝聚在党的周围。按照上级部署，尽快理顺运行机制，联合行业主管部门共同推动“两企三新”党建工作再上新台阶。突出典型示范，强化现有品牌的巩固提升，做好2个试点骑手友好社区建设工作，加大新的品牌的培育力度。

二、预算单位基本情况

我部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,859,680.00元，其中：一般公共预算1,859,680.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,859,680.00，增长100.00%，主要原因：根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,859,680.00元，其中:本年收入1,859,680.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,859,680.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,859,680.00元，增长100%，主要原因：根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,859,680.00元。财政拨款安排支出 1,859,680.00元，其中：基本支出1,059,680.00元，与上年对比增加1,059,680.00，增长100%，主要原因分析根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数；项目支出800,000.00元，与上年对比增加80,000.00，增加100.00%，主要原因：根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行（2013901）810,080.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行（2013999）其他社会工作事务支出800,000.00，主要用于其他社会工作事务支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）102,600.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）支出51,800.00元，主要用于行政人员的医疗支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）支出25,700.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）67,500.00，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,028,400.00元,主要用于行政人员工资福利支出（其中：基本支出1,028,400.00元，项目支出0.00元）与上年相比增加1,028,400.00，增长100%，主要原因：中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

商品和服务支出831,280.00元，主要用于行政单位的商品和服务补助支出（其中：基本支出31,280.00元，项目支出800,000.00元），与上年相比增加831,280.00，增长100.00%，主要原因是：中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

对个人和家庭的补助0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元），中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2025年我单位无经济社会发展事项。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

主要原因是中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数,2025年无公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排85,280.00元，与上年对比增加85,280.00，增长100.00%，主要原因是：中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数，主要用于我单位机构运行和其他商品服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党个旧市委员会社会工作部部门资产总额0.23元，其中，流动资产0.23元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算公开表

监督索引号53250100477900111