中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算

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中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党个旧市委员社会工作部属于一级预算单位。

我部主要职责：一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全市志愿者工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。六是完成上级社会工作部和市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权建设科、两企三新科。

所属事业单位1个，个旧市社会工作服务中心无独立法人。

（三）重点工作概述

（一）抓“强本固基”全力书写新开篇。一是完成部门筹备。市委社会工作部于2024年3月27日在个旧市行政中心6栋挂牌成立，共有编制11人（其中：行政编制9人，事业编制2人），目前到岗6人（均为行政编制），3人正在办理调动（行政编制1人，事业编制2人）。内设办公室、基层政权建设科、两企三新科和社会工作人才服务中心4个科室。二是完善制度建设。部门成立后，制订《市委社会工作部部务会议议事规则》《落实意识形态工作责任制实施办法》等12个内部管理制度，明确班子分工及部内各科室工作负责人，及时对接接收各部门职责划转，加大与上级及各部门沟通，保障部门正常运转。三是抓实学习教育。部务会“第一议题”重点学习习近平总书记重要讲话精神11次、“三会一课”专题学16次、理论学习中心组集中广泛学8次等方式，组织党纪学习教育读书会、观看警示教育片，强化对党纪严肃性的认识，提高拒腐防变的能力。收集“三送三进”服务事项清单5项，组织42名两新组织人员到州级参加会计、税务、法律业务知识培训；举办两新组织党组织书记培训班一期50人次和社区书记培训班一期62人次，不断提升部务干部、两新党组织干部和社区书记业务素质。

（二）抓“有效引领”构建治理新格局。一是压实责任，推动减负措施落实落地。建立村社区履职清单，制定52项村级组织履行职责事项清单、53项协助服务事项清单、8项履职负面清单，精准定位村级组织权责；抓实村社区滥挂牌，整合力量对119个村社区外部可悬挂“4标牌、2标识”的规范，梳理各类标牌、标识77类2979块，清理拆除1281块；规范证明事项，制定下发《不应由村级组织出具证明事项指导目录（试行）》34项清单和可出具证明事项2项清单，建立倒查机制、规范不合理证明和不应该村社区出具证明工作，实现“壮马、轻车、畅路、聚力”。二是凝聚力量，提升党建引领基层治理效能和基层政权建设。打造同心共治空间，大屯幸福社区、卡房头道水村委会和金湖南社区3个村社区列为州级党建引领基层治理观察联系点，市级在11个乡镇设33个观察联系点，以了解基层真实情况，积极参与推进基层民主协商议事制度建设，指导健全社区公约、村规民约，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层治理协商格局。抓实社区领办公司中心工作，指导金湖街道金湖南社区和宝华街道民权社区开展社区兜底物业治理工作，现两个试点社区已完成四议两公开程序、40个单元882户住户综合服务费收取认同工作和楼栋长的人选，计划于2025年1月开始实施兜底物业服务工作，实现物业服务与基层治理有效融合。配合市大数据中心加快推进智慧社区综合服务平台建设，在城区所有单元门安装智慧设备，利用大数据技术开展深度挖掘和交互分析，充分运用现代科技和信息化手段，创新智慧服务方式完善网格化管理，增强对基层社会矛盾和风险的预测、预警、处置能力，为破解基层治理难题注入新动能。三是统筹协调，推进志愿服务和社工人才队伍建设。认真贯彻落实《关于健全新时代志愿服务体系的意见》和《关于加强新时代社工人才队伍建设实施意见》，发挥全市256个志愿服务团体、2家社工机构、11个社工站、220名社工人才（今年新增社会工作师76人，其中：社会工作师14人、助理社会工作师62人）在困难救助、矛盾调处、“一老一小关爱”等工作方面的专业优势，推动社区、志愿服务和社工人才助力社会工作开展。倡导“锡都暖新驿家”服务站点继续为户外劳动者提供服务，携手共青团等部门开展连续6年“爱心送考”志愿活动，护航莘莘学子“赶考路”。将金湖街道金湖南社区、宝华街道和平社区列入个旧市骑手友好社区建设试点，指导社区制定服务公约，动员评选的50 名“锡都小蜜蜂”主动到各社区报到，积极参与在送餐时帮助残障老人、向群众发放“两保”宣传单等活动。

（三）抓“有形覆盖”筑牢党建新根基。一是完善体制机制，激发两新党组织和行业协会商会活力，修订《两新工委工作规则》和制订《规范行业协会商会到乡镇（街道）调研方案》，推动实质化运转、常态化运行，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力。二是强化政治引领，统筹兼顾稳扩两个覆盖“基本盘”。全市列为两新组织企业912家（其中混合所有制经济组织3家，非公有制经济组织749家，新社会组织147家，新业态群体13家），建立党组织247个，非公有制经济党组织覆盖率由73.90%增长至74.60%，社会组织覆盖率84.30%保持稳定不变，新业态党组织覆盖率由83.3%增加至92.30%，发展两新组织党员4名，配合推动市交运局成立交运局行业党委和市市场监督管理局成立小个专网络配送行业党委，在潜移默化中引导两企三新和行业协会商会听党话、跟党走。三是突出亮点打造，推广党建惠企有效做法。共商金湖街道以“四个一”举措，全力构建“党建润泽万家和，商圈繁荣金湖美”的商圈党建新格局。配合锡城街道组建梨源哨冲联合党支部，与区域内企业党支部形成党建联盟，制定共富发展共性项目3个和个性项目14个，探索形成“村集体经济—非公企业—个体商户”带动发展的共富农文旅产业模式。以鑫联环保科技有限公司“云岭先锋红旗党支部”为现场研学点，“五佳党组织书记”以“师带徒”方式向新成立的党组织负责人传授党建工作经验，探索“党组织+传统行业+新兴领域”以传统行业帮带新兴业态健康发展新模式，加大新兴领域党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,859,680.00元，其中：一般公共预算1,859,680.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,859,680.00，增长100.00%，主要原因：根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,859,680.00元，其中:本年收入1,859,680.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,859,680.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,859,680.00元，增长100%，主要原因：根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,859,680.00元。财政拨款安排支出 1,859,680.00元，其中：基本支出1,059,680.00元，与上年对比增加1,059,680.00，增长100%，主要原因分析根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数；项目支出800,000.00元，与上年对比增加80,000.00，增加100.00%，主要原因：根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市社会工作部的通知》个编〔2024〕2 号，中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行（2013901）810,080.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行（2013999）其他社会工作事务支出800,000.00，主要用于其他社会工作事务支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）102,600.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）支出51,800.00元，主要用于行政人员的医疗支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）支出25,700.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）67,500.00，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,028,400.00元,主要用于行政人员工资福利支出（其中：基本支出1,028,400.00元，项目支出0.00元）与上年相比增加1,028,400.00，增长100%，主要原因：中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

商品和服务支出831,280.00元，主要用于行政单位的商品和服务补助支出（其中：基本支出31,280.00元，项目支出800,000.00元），与上年相比增加831,280.00，增长100.00%，主要原因是：中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

对个人和家庭的补助0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元），中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

五、对下专项转移支付情况

本部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因是中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数,2025年无公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排85,280.00元，与上年对比增加85,280.00，增长100.00%，主要原因：中共个旧市委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无2024年年初预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党个旧市委员会社会工作部部门资产总额0.23元，其中，流动资产0.23元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年部门预算公开表

监督索引号53250100477900111