中国共产主义青年团个旧市委员会2025年部门预算

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中国共产主义青年团个旧市委员会2025年部门预算

中国共产主义青年团个旧市委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部，所属单位1个，分别是：个旧市青少年教育科技信息发展中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要论述，牢牢把握围绕中心、服务大局的工作主线，胸怀“国之大者”，找准工作切入点、结合点、着力点，增强基层团组织的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，组织动员广大青年矢志建功立业，争当伟大理想的追梦人，争做伟大事业的生力军。一是持续加强青年理论学习，强化思想政治建设提素质。将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时间的工作重点，依托“锡都青年讲师团”、“青盾护苗”讲师团学员等团属品牌，常态化推动青少年思想政治教育进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。二是创新“青”字号志愿服务塑品牌。坚持围绕中心、服务大局，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，打造“锡都小云豹”、“只此青绿”、“锡雁归巢”“成长翅膀”志愿服务项目等志愿者品牌，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程。三是持续深化改革焕发共青团活力。多措并举，系统推动共青团基层组织改革工作向纵深发展。制定任务清单，把准改革方向，多元扩宽配强团的工作力量，坚持党建带团建，团建服务党建。四是完善青年创新创业服务体系。发挥公共财政促进青年就业作用，落实结构性减税和普遍性降费政策，完善适应新就业形态特点的用工和社保制度，加大创业补贴资金支持，帮助青创者打造1-2个有示范带动的创业点，开展青年创业培训、技能提升和公益招聘活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入元，其中：一般公共预算1,968,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加21,780.00元，增幅1.12%，主要原因分析本年度调入新增2人，同比上年26名西部计划大学生志愿者（扩容项目）所需生活补助经费由州市两级配比承担变为省州市三级配比承担，市级配套所需经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,968,840.00元，其中:本年收入1,968,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,968,840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加21,780.00元，增幅1.12%，主要原因分析本年度调入新增2人，同比上年26名西部计划大学生志愿者（扩容项目）所需生活补助经费由州市两级配比承担变为省州市三级配比承担，市级配套所需经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,968,840.00元。财政拨款安排支出 1,968,840.00元，其中：基本支出1,108,840.00元，与上年对比增加181,780.00元，增幅19.61%，主要原因本年度调入增加行政人员1人；项目支出860,000.00元，与上年对比减少160,000.00元，降幅15.69%，主要原因本年度26名西部计划大学生志愿者（扩容项目）所需生活补助经费由州市两级配比承担变为省州市三级配比承担，市级配套所需经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（科目代2012901）529,800.00元，主要用于保障部门运转的基本支出，包含行政人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、设备购置等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（科目代2012902）300,000.00元，主要用于保障开展工作正常运转的商品和服务支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行（科目代2012950）303,740.00元，主要用于下属事业单位运转的基本支出，包含事业人员工资福利支出及一般公用经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（科目代2012999）560,000.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代2080505）112,500.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代2080506）33,800.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代2101101）23,300.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代2101102）28,200.00元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代2101199）2,800.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金724,600.00元，主要用于单位承担住房公积金部分的费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,040,900.00元,主要用于部门在职职工工资、津补贴、绩效及为在职人员缴纳的各项社会保险费（其中：基本支出1,040,900.00元，项目支出0元），与上年比增加167,600.00元，主要原因为人员变动。

商品和服务支出336,940.00元，主要用于保障我部门工作正常运转的支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）（其中：基本支出67,940.00元，项目支出269,000.00元）。

对个人和家庭的补助560,000.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助（其中：基本支出0元，项目支出560,000.00元）。

资本性支出31,000.00元，主要用于部门购买办公设备的支出（其中：基本支出0元，项目支出31,000.00元）。与上年度比增加16,000.00元，主要原因为部门部分办公用设备（电脑、打印机）老化需购买更换。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36,100.00元，其中：政府采购货物预算36,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团个旧市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团个旧市委员会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团个旧市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目2个，涉及金额860,000.00元。主要是：1.团委工作经费项目市级项目安排300,000.00元。年度绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，初步形成符合个旧市实际的青年发展政策体系和工作机制，广大青年思想政治素养和全面发展水平不断提升，在全州经济社会发展各领域中生力军和突击队作用进一步彰显。个旧市青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。各领域、各民族青年团结奋进， 堪当建设新时代团结进步美丽红河的时代新人。2.大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助经费560,000.00元，年度绩效目标为:每年面向高校招募地方项目志愿者，到我市基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推 动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2025年机关运行经费安排27,840.00元，与上年对比增加2,460.00元，增长9.69%，主要原因分析本年度人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会部门资产总额271,363.49元，其中，流动资产212,249.56元，固定资产59,113.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,6537.25元，其中固定资产增加13,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100471200111