中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算

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中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算

中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构，主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反应情况并提出建议；

4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民盟州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：机关办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学习，深化思想政治建设工作。全市各级民盟组织要把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治建设的核心工作，深入开展主题教育,团结引领广大盟员进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色，为助推个旧市高质量发展贡献民盟智慧和力量。主要做好以下工作：一是民盟个旧委领导班子理论学习中心组发挥带头作用，推动全市民盟加强政治理论学习;二是以学习贯彻中共二十大、民盟十三大精神、《中国共产党统一战线工作条例》为主要内容，加强盟员学习培训；三是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面学习中共二十大精神作为重点，结合中国共产党领导的多党合作历史和民盟盟史，邀请上级领导或专家学者作专题报告;四是持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南讲话精神、州、市党代会精神，切实把思想和行动统一到党委政府各项决策部署上来;五是组织盟员到中共党史纪念馆、革命历史纪念馆、爱国主义教育基地、民盟传统教育基地开展形式多样、内容丰富的现场主题活动，引导广大盟员继承和发扬民盟先辈同中国共产党风雨同舟、亲密合作的优良传统，最大限度凝聚起共同奋斗的力量。

2.围绕中心，服务大局，切实履行民盟参政党职能。认真履行参政议政第一要务，整合参政议政资源，着力提升履职能力，紧紧围绕州委和市委“337”工作思路，找准民盟履职着力点和切入点，发挥特色和优势。一是深入开展重点课题调研工作，加强调研成果转化；二是积极建言献策，反映社情民意，健全社情民意信息收集、整理、上报工作机制，扩宽信息来源渠道，提升信息工作质量；三是积极开展民主监督，参与民主协商活动，发挥优势，主动作为，从加强代表性成员协商能力建设方面，有效推动协商向高质量发展；四是探索各基层委参政议政激励机制，整合盟员专家资源，充实参政议政队伍。

3.加强自身建设，推进民盟组织高质量发展。一是落实“三个文件”精神，认真贯彻“人才兴盟、人才强盟”战略，继续加大对重点界别和高层次人才的发展力度，注重吸收参政议政需要的复合型人才，力争组织发展率有所提升；二是加强后备干部队伍建设，不断加大对新盟员和中青年盟员的培训力度；三继续增强基层支部的活力；四是进一步健全完善各类工作制度和机关运行机制。

4.汇聚民盟力量，切实做好社会服务工作。不断深化社会服务品牌建设，发挥界别优势，汇聚各级民盟组织和广大盟员力量，在助力乡村振兴、社会帮扶等方面发挥作用。一是围绕巩固脱贫成果，助力乡村振兴工作主线，稳步推进各项帮扶工作，持续开展好挂钩建档立卡户的帮扶；二是不断拓展好助学活动，助力教育事业发展；四是开展好送医送药义诊、困难群众慰问等活动，不断丰富活动内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,054,020.00元，其中：一般公共预算1,054,020.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加29,704.00元，增长2.90%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。两项共同导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,054,020.00元，其中:本年收入1,054,020.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,054,020.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加29,704.00元，增长2.90%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。两项共同导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,054,020.00元。财政拨款安排支出1,054,020.00元，其中：基本支出1,034,020.00元，与上年对比增加29,704.00元，增长2.96%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。两项共同导致人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行538,920.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。与上年预算数相比增加4,600.00元，增长0.86%，主要原因：工资正常晋升增资，人员经费增加。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理20,000.00元。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，如专项业务工作办公费、培训费及活动费等。与上年预算数相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休311,900.00元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比增加18,404.00元，增长6.27%，主要原因是离退休人员调增工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68,400.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加700.00元，增长1.03%，主要原因：工资增长，社保缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36,600.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加300.00元，增长0.83%，主要原因：工资增长，医保缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31,800.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增加5,200元，增长19.55%，主要原因：工资增长，缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,300.00元，主要用于工伤保险补助缴费。与上年预算数相比无变动。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45,100.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算数相比增加500.00元,增长1.12%。主要原因：工资增长，按工资基数计算的住房公积金也相应有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出665,200.00元（其中：基本支出665,200.00元，项目支出0.00元），与上年预算数相比增加11,200.00元，增长1.71%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。两项共同导致工资福利支出增加。

商品和服务支出80,220.00元（其中：基本支出60,220.00元，项目支出20,000.00元）。与上年预算数相比增加100.00元，增长0.12%，主要原因：工资增长，按工资基数计算的工会经费单位缴纳部分也相应有所增加。

对个人和家庭的补助308,600.00元（其中：基本支出308,600.00元，项目支出0.00元）。与上年预算数相比增加18,404.00元，增加6.34%，主要原因是离退休人员调增工资

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民盟个旧市委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,392.00元，较上年减少5,398.00元，下降79.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民盟个旧市委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

民盟个旧市委2025年公务接待费预算为1,392.00元，较上年减少5,398.00元，下降79.50%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。主要用于一般盟务活动、上级部门进行各种盟务调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

民盟个旧市委2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目共有1个，涉及金额20,000.00元，主要是：工作经费项目安排20,000.00元，经费来源是本级财政预算拨款。

1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为上报信息数量，指标值大于等于24条，依据民盟个旧市委往年上报相关部门情况。通过调研与开展活动形成信息数量，每月不少于2条；

2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为调研报告数量，指标值大于等于2件，依据民盟个旧市委年初工作计划及上级报送要求，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据；

3.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为2025年度参政议政集体提案数量，指标值大于等于5件，依据民盟个旧市委年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划；

4.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为开展课题调研活动，指标值大于等于2次，依据民盟个旧市委年初工作计划。根据年初盟市委全会讨论决定的调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题；

5. 一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为培训人次，指标值大于等于20人，依据民盟个旧市委年初工作计划。将组织人才队伍培训、培养工作贯穿于各项工作中，以会代训，坚持开展每会一课培训。民盟个旧市委及各基层支部，组织各类学习培训累计不少于20人次；

6.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为各项工作完成率，指标值等于100%，根据市委市政府对民盟个旧市委的考评内容，领导班子和干部队伍建设、政党协商、信息宣传工作、理论和调研工作、乡村振兴工作、提案工作、保密工作、机关作风建设等各项工作完成率达100%；

7.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率，指标值大于等于20%，中共个旧市委常委会会议通过，用于反映完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用情况；

8.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为调研报告及参政议政集体提案及时报送率，指标值等于100%，依据往年上报相关部门情况，需在规定时间内及时上报；

9.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为建言献策、参政议政的质量。指标值等于有效提高。依据民盟个旧市委年初工作计划及上级报送要求。反映项目实施带来的社会效益；

10.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为提高公众的认知度。指标值等于有效提高。依据盟市委工作资料、数据汇总。通过一系列的履职活动，提高社会公众的认识度；

11. 一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展。指标值等于明显提高。通过一系列的履职活动，加强多党合作。

12.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为盟员满意度，指标值大于等于90%。依据调查问卷。通过支持各支部开展盟务活动，盟员对盟组织机关的服务满意90%以上；

13.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会服务对象满意度。指标值大于90%。依据调查问卷。社会服务对象对盟市委社会服务工作满意度。

项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；用于组织民盟医疗队，送药下乡，开展义诊，宣传健康知识等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排劳务费2,592.00元、差旅费2,000.00元、办公费8,816.00元、培训费4,000.00元、公务接待费1,392.00元、邮电费1,200.00元，合计20,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民盟个旧市委2025年机关运行经费安排60,220.00元，与上年对比增加100.00元，增长0.17%，主要原因：工资增长，按工资基数计算的工会经费单位缴纳部分也相应有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，民盟个旧市委资产总额37,602.83元，其中，流动资产9,973.92元，固定资产27,628.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,938.65元，其中固定资产减少5,093.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国民主同盟个旧市委员会2025年部门预算公开表

监督索引号53250100475400111