中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年部门预算

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展献策出力。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；二、围绕中心积极履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；三、开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；四、增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定，办刊《历史背影》等；五、坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；六、加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有30人，其中： 财政全额保障×30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9667695.84元，其中：一般公共预算9667695.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加335837.92元，主要原因分析调入人员增加预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9667695.84元，其中:本年收入9667695.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9667695.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加335837.92元，主要原因分析调入人员增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9667695.84元。财政拨款安排支出 9667695.84元，其中：基本支出7907535.84元，与上年对比增加345837.92元，主要原因分析调入人员增加预算支出；项目支出1760160元，与上年对比减少10000元，主要原因分析减少了政协全会疫情防控经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行(科目代码2010201）4684958元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出4188288元，公用经费支出496670元。（包含基本工资1493400元、津贴补贴1800900元、奖金124500元、绩效工资536700元、优秀公务员奖励0元、预留正常晋升工资69600元，在职住房公积金391500元，工伤保险0元，其他人员支出163188元）；公务费支出483890元（包含：办公费40000元、印刷费0元、水费9000元、电费8000元、邮电费30000元、职工福利费和职教费8700元、培训费5220元；差旅费0万、租赁费0元、会议费0元、车辆统保6750元、车辆燃修费6000元、工会经费29000元、公务接待费0元、其他交通费0元、公务交通补贴321000元、扣党报党刊0元福利费8700元等）与上年相比减少了284512元。主要变动原因是增加了在职转退休人员。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议（科目代码2010204）235520元，主要用于政协全会召开的费用支出，与上年相比增加235520元，原因是有上年2010299科目分出列入该科目。

一般公共服务支出-政协事务-事业运行（科目代码2010250）112980元，（其中：工会经费900元，社保800元，基本工资42900元、津贴补贴200元、奖金3600元、绩效工资42000元、事业人员奖励性绩效16700元，办公费3000元，培训费180元，福利费300元，预留正常晋升工资2400元）主要用于事业人员工资福利支出，与上年相比增加112980元。主要原因是今年增加了事业人员。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出（科目代码2010299）1515000元有2部分项目经费组成，分别是：市政协专项工作经费745000元和政协委员履职培训经费770000元。（其中：办公费592480元、差旅费150000元、公务接待费50000元、办公设备购置费50000元、维修维护费30000元、劳务费90000元、公务用车运行维护费55000元、邮电费12000元、培训费250000元）。主要用于政协委员履职、视察、调研、培训、订刊、政协专项业务工作等开支。与上年相比减少245520元。原因是上年2010299科目中全会经费分出列入2010204科目。

一般公共服务支出-政协事务-其他行政事业单位养老支出-提退休党组织基本工作经费（科目代码2080599）9640元，主要用于退休党组织工作经费开支与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）1519497.84元，包含离退休费1455000元、不驻会副主席生活待遇59217.84元，办公费5280元）主要用于离退休人员工资、共用经费支出及不驻会副主席生活待遇，与上年相比增加92837.84元，主要是增加了离退休人员及不驻会副主席生活待遇。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）589600元。主要用于单位基本养老保险支出，与上年相比增加27900元。主要原因是增加调入人员养老保险缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码21011）609000元，其中：行政单位医疗305500元，事业单位医疗8500元，公务员医疗补助283600元，其他行政事业单位医疗支出11400元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及公益性岗位医疗支出，与上年相比增加63900元，主要是调入人员增加。

住房保障支出-住房改革支出—住房公积金（科目代码2210201）391500元。主要用于单位住房公积金支出，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5886988元（其中：基本支出5886988元，项目支出9640元）。与上年对比增加279800元，原因是调入在职人员。

商品和服务支出2207850元（其中：基本支出506330元，项目支出1701520元）。与上年对比增加13440元，主要原因是减少了政协全会经费的预算。

对个人和家庭的补助1552857.84元（其中：基本支出1514217.84元，项目支出8640元）。与上年对比增加72597.92元，主要是增加了在职人员调入。

资本性支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协个旧市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117750元，较上年减少155862元，下降56.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协个旧市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政协个旧市委员会2025年公务接待费预算为50000元，较上年减少4570元，下降8.37%，国内公务接待批次为7次，共计接待150人次。

主要原因是节约接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协个旧市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为67750元，较上年减少151292元，下降69.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费67750元，较上年减少151292元，下降69.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要原因是节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目4个，涉及金额1760160元。主要是：1.市政协专项工作经费、2.政协委员履职培训经费及政协全会经费、3政协全会经费、4.离退休党组织基本工作经费。

市政协专项工作经费项目费用745000元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。

政协常委及委员履职、培训经费项目770000元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。个旧市政协机关领导干部及政协委员党性教育专题培训班工作方案。

政协全会经费235520元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：按政协章程规定政协地方委员会全体会议每年举行一次。

离退休党组织基本工作经费9640元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字【2023】4号离退休干部党组织基本工作经费和党组织书记、副书记、委员工作补贴纳入本级财政预算给予保障，党委、党总支、党支部基本工作经费按照每年不低于 3000 元、2000 元、1000 元的标准执行。党组织书记工作补贴按照每人每月不低于 300 元的标准发放，副书记、委员工作补贴按照不高于书记工作补贴70%发放

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协个旧市委员会2025年机关运行经费安排501050元，与上年对比减少146028元，主要原因分析是节约开支。部分财政供养人员劳务费放入人员工资里预算。

2024年机关运行经费安排501050元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，公务费137850元、职工福利费和职教费5400元、车辆统保6750元、车辆燃修费6000元、工会经费30800元、公务交通补贴321000元、公共交通专项经费0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市政协资产总额699266.55元，其中，流动资产92614.60元，固定资产606651.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少130556.14元，其中固定资产减少135760.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年部门预算公开表

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