个旧市应急管理局（汇总）2025年部门预算

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个旧市应急管理局（汇总）2025年部门预算

个旧市应急管理局（汇总）2025年预算公开

目录

第一部分 个旧市应急管理局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市应急管理局（汇总）2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市应急管理局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市应急管理局设八个内设机构和政治处。分别是办公室、应急指挥中心、政策法规科和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物质保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科和政治处。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.个旧市应急管理局（本级）；

2.个旧市应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

一是进一步压实安全生产责任。从树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”的政治高度，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示，坚决把思想和行动统一到中央和省、州的部署和要求上来，全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，进一步强化各乡（镇、区、处）主要领导和各分管领导安全责任；坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，压实行业主管部门监管责任；建立健全企业安全生产“黑名单”制度，强化督促检查，压实企业主体责任。

二是防范化解事故风险。贯彻落实科技兴安方略，不断健全完善风险分级管控机制和双重预防体系，狠抓风险防控责任落实，严格落实安全生产责任制。开展专项整治，有效化解风险，进一步加大对重点行业领域的事故风险管控和隐患排查治理，坚决防范遏制较大以上事故发生。树牢目标导向，重点实施好《个旧市安全生产专项整治三年行动计划》着力解决制约全市安全生产的基础性问题，提升本质安全水平，防范化解重大安全风险。

三是严格监管执法。进一步增强安全生产工作的责任感和紧迫感，时刻绷紧安全生产这根弦，始终做到居安思危、警钟长鸣、常抓不懈，牢固树立“问题隐患不整改就是事故”的强烈意识，督促企业按照落实资金、落实预案、落实人员、落实措施、落实时间“五落实”要求进行整改，并对隐患进行“闭环管理”。同时，严格按照“放管服”要求，全面公开执法程序、过程、结果，全面接受监督。

四是进一步建立完善可靠有序的应急管理协调机制。确保信息畅通、沟通充分、工作有序；加强信息沟通，积极协调各有关部门，特别是公安、住建、自然资源、水利、林草等涉及紧密的部门，打通信息壁垒，实现平台的互通共享。

五是狠抓应急预案的细化。在全市范围开展一次大规模的应急预案修订行动，着力提高应急预案的可操作性。建立完善应急预案动态管理机制，有计划、有重点地对预案进行演练，包括实战演练、单项演练、综合演练、检验性演练、示范性演练、研究性演练等。通过模拟灾害发生时可能出现的各种因素，有条不紊地按照预案确定的程序和职责分工协作，以保证预案准确性、科学性、指导性和可操作性。

六是加强应急救援队伍建设和应急物资储备。按照省、州的部署要求，结合区域特点和实际，在建立健全综合应急队伍的基础上，重点加强防汛抗旱、森林防火等专业应急队伍建设，并着力完善应急专家、志愿者和基层群众队伍，努力形成合理的应急队伍体系。另一方面，强化应急物资储备工作，特别是针对各乡（镇、区、处）、村组、学校和企事业单位既要自我储备必要的防汛、防火等应急物资，又要与周边单位加强合作，实现应急物资和装备的共享共用，为突发事件应急处置做好充足准备。

七是加强应急值守。严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故信息报送等制度，确保事故信息及时、准确上报。加强演练备战，不断提高应急能力和水平，确保一旦发生险情，第一时间启动响应，有力有序有效处置到位。认真分析研判、统筹谋划部署汛期各项安全风险防控措施，高度戒备、严防死守，坚决防止发生较大以上事故。

八是切实加强应急管理干部队伍建设。把思想政治建设放在干部队伍建设的首要位置，抓实理论学习、深入调查研究、深刻检视问题，认真落实整改；加强干部培养锻炼力度，深入开展安全监管执法规范化、信息化、专业化建设，提高科学监管、精准监管、敢于执法、善于执法的能力和水平；自觉把纪律规矩挺在前面，对组织高度负责，对权力时刻保持敬畏；努力打造出政治过硬、业务精湛、清正廉明、忠诚干净担当的应急管理干部队伍，为应急管理事业改革发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12050580元，其中：一般公共预算12050580元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2215130元，增幅22.52%，主要原因是项目资金增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12050580元，其中:本年收入12050580元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12050580元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2215130元，增幅22.52%，主要原因是项目资金增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12050580元。财政拨款安排支出 12050580元，其中：基本支出6277580元，与上年对比减少491720元，减副7.26%，主要原因是经费减少，支出减少；项目支出5773000元，与上年对比增加2300000元，增副66.23%。主要原因是新增云锡公司老厂分公司尾矿库治理项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市应急管理局2025年部门支出12050580元，财政拨款12050580元，其中一般公共预算12050580元，明细如下：

1.社会保障和就业支出-财政事务-归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）425960元，主要用于退休人员工资支出。与上年对比，增加65140元，增副18.05%。主要是退休人员增加，经费增加。

2.社会保障和就业支出-财政事务-归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）112680元，主要用于退休人员工资支出。与上年对比，增加28020元，增副33.09%。主要是退休人员增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出-财政事务-机关事业基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）573600元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少37000元，减幅6.05%。主要原因是人员减少，支出减少。

4.卫生健康支出-财政事务-行政单位医疗（科目代码2101101）142500元，主要用于缴纳行政单位职工医疗。与上年相比减少5000元，减幅3.38%。主要原因是人员减少，支出减少。

5. 卫生健康支出-财政事务-事业单位医疗（科目代码2101102）155000元，主要用于缴纳事业单位人员医疗补助。与上年相比减少17500元，减幅10.14%。主要原因是人员减少，经费减少。

6. 卫生健康支出-财政事务-公务员医疗补助（科目代码2101103）191300元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。与上年相比增加40300元，增幅26.69%。主要原因是经费增加，支出增加。

7. 卫生健康支出-财政事务-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）14700元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。与上年相比减少1100元，增幅6.96%。主要原因是人员减少，经费减少。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）381700元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少26000元，减幅6.38%。主要原因是人员减少，经费相应减少。

9.灾害防治与应急管理支出-财政事务-行政运行（科目代码2240101）2257820元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加58330元，增幅2.65%。主要原因是经费增加，支出增加。

10.灾害防治与应急管理支出-财政事务- 灾害风险防治（科目代码2240104）300000元，主要用于安全生产、防灾减灾宣传、应急避难场所规划工作方面的支出。与上年相比增加200000元，增副200%。主要原因是新增应急避难场所规划项目资金200000元。

11. 灾害防治与应急管理支出-财政事务-安全监管（科目代码2240106）84万元。主要用于安全生产监管工作方面的支出。与上年相比减少1000000元，减幅54.35%。主要原因是卡房尾矿库治理项目结束减少1200000元，聘请专家服务费新增200000。

12.灾害防治与应急管理支出-财政事务-应急管理（科目代码2240109）3200000元，主要用于应急管理、应急演练工作方面的支出。与上年相比，增加3100000元，主要是新增云锡老厂尾矿库治理项目资金3100000元。

13. 灾害防治与应急管理支出-财政事务-事业运行（科目代码2240150）2022320元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比，减少76480元，减副3.64%。主要原因是人员减少，支出相应减少。

14.灾害防治与应急管理支出-财政事务-其他自然灾害防治支出（科目代码2240699）128.5万元，主要用于全国第一次自然灾害普查工作和农村居民住房保险（州级承担45%，市级承担55%，农户自行承担1元）。与上年相比持平。

15.灾害防治与应急管理支出-财政事务-自然灾害救灾及恢复重建支出（科目代码2240703）14.8万元，主要用于自然灾害发生时，对受灾群众开展临时救助。与上年持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5386800元,主要用于行政事业人员工资福利支出，（其中：基本支出5386800万元，项目支出0万元），与上年对比减少69580元，减副1.25%%。主要原因是人员减少，支出相应减少。

商品和服务支出5694180元，主要用于机构运行和项目资金支出（其中：基本支出354180元，项目支出5340000元）。与上年对比，增加3530880元，增副163.22%。主要原因是基本支出减少，项目资金增加。

对个人和家庭的补助969600元，主要用于退休人员工资福利和受灾群众生活救助（其中：基本支出536600元，项目支出433000元）。与上年相比基本支出增加91120元，增副10.37元。主要是退休人员增加，经费增加。

五、对下专项转移支付情况

无：本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额64900元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算64900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69900元，较上年减少270100元，下降79.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市应急管理局2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为64900元，较上年减少240100元，下降78.72%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250000元，下降100%；公务用车运行维护费64900元，较上年增加9900元，增长18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目5个，涉及金额5773000元。具体项目如下：

1.灾害防治及应急管理支出－安全监管：安排项目资金840000元，主要用于乡镇安监站协管员工资和聘请专家服务费。三级指标为：此项目将作为安全生产协管员工资，进一步强化安全生产协管员人员力量，确保全市安全生产形势稳定，指标值840000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《十五届市人民政府第24次常务会议纪要》，此项目将作为安全生产协管员工资，进一步强化安全生产协管员人员力量，确保全市安全生产形势稳定。深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实重在“从根本消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。通过专项整治，全市生产安全事故在近年来大幅下降的基础上，力争到2025年，生产安全事故起数、死亡人数较2024年再下降10%，较大以上生产安全事故得到有效遏制，为全市经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。

2.自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助，安排项目资金14.8万元，三级指标：①救助对象人数（人次），指标值：5000人次；②政策宣传单发放数量，指标值：10000份；③救助对象认定准确率，指标值：100%；④救助标准执行合规率，指标值：100%；⑤救助事项公示度，指标值：100%；⑥救助发放及时率，指标值：100%；⑦政策知晓率，指标值：100%；⑧救助对象满意度，指标值：90%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（红政发〔2015〕31号），自然灾害生活救助使用的重点是重灾区和重灾户，特别是保障无自救能力或自救能力较差灾民的基本生活，维护社会稳定，突显社会效益。

3. 灾害防治及应急管理支出－灾害风险防治，安排项目资金30万元，三级指标：①公开发放的宣传材料数量（份），指标值：30000人次；②发布稿件数量，指标值：5份；③发布短视频数量，指标值：2个；④发布稿件（短视频）原创率，指标值：50%；⑤宣传内容知晓率，指标值：20%；⑥宣传活动参与人次，指标值：12000人/次；⑦政策知晓率，指标值：20%；⑧社

会公众满意度，指标值：90%。绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国安全生产法》、《红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（红政发〔2015〕31号），反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。主要用于全市防灾减灾救灾宣传和用于印制宣传材料。

4.灾害防治及应急管理支出－应急管理，安排项目资金3200000元，主要用于安全生产和自然灾害应急管理工作。通过应急预案演练，发现应急预案的缺点和不足，根据实际情况及时修订和完善应急预案，使应急预案具有较强的针对性和可操作性；通过应急预案演练，提高我市对突发事件的应急处置能力，确保突发生产安全事故和自然灾害事件的应急救援工作能高效有序进行，最大限度地减轻事故(事件)造成的损失，保障人民生命、财产安全，维护社会稳定。

5.灾害防治及应急管理支出－其他自然灾害防治支出，安排项目资金1285000元，主要用于全国第一次自然灾害普查工作和农村民居住房保险本次普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等。普查内容包括主要自然灾害致灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源（能力）调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。三级指标：①获补助对象数，指标值：40000人次；②兑现准确率，指标值：100%；③发放及时率，指标值：100%；④生活状况改善，指标值：有所改善 人/户；⑤受益对象满意度，指标值：90%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（红政发〔2015〕31号），农户因灾倒损民房得到保险公司赔付，加快了受灾倒损民房恢复重建进度，大大提升群众安全感和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市应急管理局2025年机关运行经费安排354180元，与上年对比增加137280，增副63.29%，主要原因是经费增加，支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市应急管理局资产总额1236521.76元，其中，流动资产186892.06元，固定资产1049629.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加380850.98元，其中固定资产增加454097.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市应急管理局（汇总）2025年部门预算公开表

监督索引号53250103200600111