中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年部门预算

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中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年部门预算

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、党员教育管理科、调研室、人才办、干部效能办、离退休干部待遇科和离退休干部管理科。

所属单位4个，分别是：

1.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室<参公管理事业单位>(非独立核算单位)

2.个旧市党群服务管理中心<副科级>(非独立核算单位)

3.个旧市老干部活动中心<副科级>(非独立核算单位)

4.个旧市老年大学(独立核算单位)

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以高质量党建推动高质量发展为主题，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力补短板、强弱项、扬优势，持续提高组织工作质量，建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力补短板、强弱项、扬优势，持续提高组织工作质量，抓好全市组织系统信息化建设，提高数据精准度，提升党内统计和公务员统计工作质量。统筹做好调查研究、党建研究宣传、党刊宣传和党建读物学用工作、机关事务管理、机要密码、保密安全、平安建设、网络安全、国家安全、干部人事、法治建设、精神文明建设等工作。持续深化理论武装；不断完善上下贯通、执行有力的组织体系；坚持从严管理干部与激励干部担当作为相结合,建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍；全方位培养、引进、用好人才，推进高素质专业化公务员队伍建设。为全面建设社会主义现代化开好局起好步、奋力谱写新时代团结进步美丽个旧新篇章提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休9人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,097,454.00元，其中：一般公共预算17,097,454.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,946,600.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,097,454.00 元，其中:本年收入17,097,454.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,097,454.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,946,600.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,097,454.00 元。财政拨款安排支出17,097,454.00 元，其中：基本支出8,292,410.00元，与上年对比减少755,300.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。项目支出8,805,044.00元，与上年对比减少2,191,300.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行3,793,910.00，主要用于保障行政人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行1,230,180.00元，主要用于事业人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出7,947,444.00元，主要用于组织部各类项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,613,620.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出和保障企业离休干部津补贴补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休137,900.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-离退休人员管理机构685,600.00元，主要用于保障个旧市离退休干部活动中心的运行。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出642,700.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

抚恤-死亡抚恤72,000.00元，主要用于遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗245,000.00元，主要用于行政人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87,700.00元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助203,800.00元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,300.00元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金423,300.00元，主要用于缴纳在职人员单位部分公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,328,500.00元（其中：基本支出6,328,500.00元，项目支出0元），与上年对比减少118,500.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。

商品和服务支出8,977,454.00元（其中：基本支出244,410.00元，项目支出8,733,044.00元），与上年对比减少1,694,456.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。

对个人和家庭的补助1,791,500.00元（其中：基本支出1,719,500.00元，项目支,72,000.00元），与上年对比减少1,133,644.00元，主要原因分析：在职人员减少，导致经费减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,750.00元，较上年减少183,334.00元，下降56.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少171,084.00元，下降77.38%，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。原因是严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务接待经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为92,750.00元，较上年减少12,250.00元，下降11.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费92,750.00元，较上年减少12,250.00元，下降11.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无变化。减少原因是严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目4个，涉及金额6,170,144.00元。主要是：1.干部教育培训经费安排1,000,000.00元，引导全市广大干部把思想和行动统一到会议精神上来。认真学习二十大及历次全会精神，理论教育更加深入，深深扎根全市干部心中；党性教育更加扎实，教育引导广大干部自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者；专业化能力培训更加精准，围绕推进我市改革发展稳定的现实需要，全面增强广大干部适应新时代、实现新目标、落实新要求的素养和能力；2.农村60岁以上无固定收入老党员补助资金项目安排216,144.00元，用于农村60岁以上无固定收入老党员定补，项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：由村（社区）党组织严格按照条件提出定补花名册报乡镇（街道）党（工）委审查，然后报市委组织部审核办理《红河州60岁以上无固定收入老党员生活补助证》，凭证领取定补。体现对农村老党员的关心关爱；3.全市老干部工作经费安排685,600.00元，按重点工作计划清单、红河州“红河银发”助力乡村振兴实施方案、领导干部联系指导离退休干部党建融入城市基层党建试点工作、“老年节”走访慰问活动方案、春节走访慰问活动方案等工作安排来推进项目进度，推进离退休干部工作“三化”建设、探索建立离休干部服务“一人一策”工作机制、建立完善困难退休干部关爱帮扶机制、探索退休干部分级管理问题、建立离退休干部党建工作融入城市基层党建、向社区延伸工作机制、离退休干部学习活动安全保障问题、机构改革后老干部工作有效运行机制等七项重点工作。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：重大节日慰问离休干部，补助涉老群团，不断提升为离退休老干部服务的意识和质量；4.全市人才工作经费项目安排4,268,400.00元，用于实施“锡都系列人才、项目”培养工程，大力培养表彰一批优秀人才，孵化一批优质项目。认真贯彻落实中央人才工作会议精神及习近平总书记关于人才工作的重要论述，深入贯彻落实州委“13568”工作思路和市委“1336”工作思路，全面贯彻落实“人才强市”和“创新驱动发展”战略，加快建设高素质强大人才队伍，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，推进个旧高质量跨越式发展提供人才支撑和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年机关运行经费安排515,510.00元，与上年对比减少64,500.00元，主要原因是在职人员减少及厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）资产总额1,618,377.10元，其中，流动资产875,492.27元，固定资产3,170,956.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加105,170元，其中固定资产增加105,170元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年部门预算公开表

监督索引号53250100420300111