个旧市司法局（汇总）2025年部门预算

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个旧市司法局（汇总）2025年部门预算

个旧市司法局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 个旧市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市司法局2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。配合做好州级及以上立法相关工作。

2.监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，依法办理向市政府申请的行政复议案件和行政赔偿事务，协调处理市政府的行政应诉和行政复议答复工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇人民政府（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

4.负责指导、管理社区矫正工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责处理中共个旧市委全面依法治市委员会办公室日常事务。

6.推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导、监督基层法律服务工作。

7.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理公共法律服务、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导、监督“12348”法律服务专用电话建设和服务工作。

8.指导管理律师工作。

9.负责本系统服装和警车管理工作，负责司法行政系统内部审计工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统干部职工管理工作。负责警务管理工作。

11.负责本系统行政执法人员和法制工作人员资格审查报批工作。承办局机关的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作。负责信访工作，管理、指导本系统涉法办案业务。负责本系统行政审批、制度改革有关工作。负责基层司法所、律师事务所等行业安全生产监督管理的工作。

12.完成市委、市人民政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

13.法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群众维权、法律服务指引和提供。

（二）机构设置情况

个旧市司法局设11个内设机构和政治处，内设机构分别为：办公室（市司法行政系统应急处突指挥中心）、法治调研与督察科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科、普法与依法治理科（中共个旧市委全面依法治市委员会办公室秘书股）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科（科技信息科）、法规科。在11个乡镇（街道）设司法所，为个旧市司法局派出机构。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.个旧市司法局

2.个旧市公共法律服务中心

（三）重点工作概述

坚持党建引领，不断夯实队伍建设。始终把党建工作作为重中之重，以党建引领司法行政工作良性发展。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神。持续推广运用好“个旧评议”，建立健全工作机制，不断提升群众、企业满意度。继续贯彻落实司法协理员制度，将司法协理员纳入我局队伍建设整体规划。

聚焦总结验收，全面深化法治建设。紧紧围绕国家法治建设目标任务和决策部署，聚焦新时代法治建设工作重点，全面组织完成《法治个旧建设规划（2021—2025年）》、《个旧市法治政府建设实施方案（2021-2025年）》、《个旧市法治社会建设实施方案（2021—2025年）》和《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》既定的各项目标任务，组织开展总结验收工作，并做好下一个五年规划（方案）的制发。

紧扣工作重点，全面推进依法行政。继续全面推进《云南省提升行政执法质量三年行动实施方案(2023-2025年)》，确保按期完成各项工作任务，迎接终期评估。进一步推进相对集中行政处罚权工作，提高行政执法的质量和效率，推动法治政府建设，增强公众对政府的信任和满意度。围绕规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政执法监督三大目标,充分运用云南省区块链+行政执法和监督平台的运用,推动行政执法公开透明、信息数据汇聚共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13836020元，其中：一般公共预算13836020元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1258500元，增加主要原因为新增在职在编人员导致人员工资及社会保障缴费、住房公积金和日常公用经费等增加；2.社区矫正工作经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13836020元，其中:本年收入13836020元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13836020元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1258500元，增加主要原因为新增在职在编人员导致人员工资及社会保障缴费、住房公积金和日常公用经费等增加；2.社区矫正工作经费预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13836020元。财政拨款安排支出 13836020元，其中：基本支出12258020元，与上年对比增加1114600元，增加主要原因为新增在职在编人员导致人员工资及社会保障缴费、住房公积金和公用经费等增加；项目支出1578000元，与上年对比增加143900元，增加主要原因为社区矫正工作经费预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出-司法-行政运行（科目代码2040601）7798040元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

2.公共安全支出-司法-基层司法业务（科目代码2040604）500000元，均为项目支出500000元，主要用于人民调解“以奖代补”劳务费。

3.公共安全支出-司法-普法宣传（科目代码2040605）200000元，均为项目支出200000元，主要用于全面深入开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的学习宣传教育和全面推进依法治国的长期基础性工作。

4.公共安全支出-司法-公共法律服务（科目代码2040607）100000元，均为项目支出，主要用公共法律服务体系建设方面的印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费的支出。

5.公共安全支出-司法-社区矫正（科目代码2040610）290000元，均为项目支出，主要用于开展社矫矫正执法工作所需的印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等支出。

6.公共安全支出-司法-法治建设（科目代码2040612）90000元，均为项目支出，主要用于法治政府建设工作的会议费、培训费、办公费、广告费等开支。

7.公共安全支出-司法-事业运行（科目代码2040650）808740元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。

8.公共安全支出-司法-其他司法支出（科目代码2040699）398000元，主要用于基层司法行政执法办案工作的各项开支以及办案装备的购置等。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）745660元，主要用于退休人员养老金发放。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）109980元，主要用于退休人员养老金发放。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1110300元，主要用于缴纳在职在编人员的基本养老保险费用。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）507200元，主要用于缴纳在职在编人员行政单位医疗（含生育保险）费用。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）62800元。主要用于缴纳在职在编事业人员单位医疗费用。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）352100元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助费用。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）22400元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费用。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）740800元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10556400元（其中：基本支出10556400元，项目支出0元）。与上年对比增加927300元，增加主要原因为新增在职在编人员导致人员工资及社会保障缴费、住房公积金等增加。

商品和服务支出2189220元（其中：基本支出879220元，项目支出1340000元）。与上年对比减少22700元，减少主要原因是社区矫正工作经费中，今年有40000元采购设备列入资本性支出。

对个人和家庭的补助852400元（其中：基本支出852400元，项目支出0元）。与上年对比增加65900元，增加主要原因是2025年退休人员人数较上年增加。

资本性支出238000元（其中：基本支出0元，项目支出238000元）。与上年对比增加13800元，增加主要原因是：本年社区矫正工作经费有40000元购买设备列入资本性支出。

五、对下专项转移支付情况。

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额161600元，其中：政府采购货物预算97000元、政府采购服务预算64600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208600元，较上年减少26800元，下降11.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市司法局2025年公务接待费预算为15000元，较上年减少74000元，下降83.15%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出，减少接待批次及接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为193600元，较上年增加47200元，增长32.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费193600元，较上年增加47200元，增长32.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加主要原因是保有车辆中有一辆公务用车使用年限较长，各项性能弱化、零部件老化，导致维修费用逐年递增，加之本年司法行政重点工作范围较上年有所扩大，故燃油费用随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市司法局2025年项目支出共有7项，安排项目资金1578000元。

人民调解“以奖代补”项目安排500000元，三级指标8个。主要指标明细有：

（一）人民调解案件数大于等于2000件；

（二）组织开展对各级调解委员会及人民调解员的培训大于等于11次；

（三）人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率等于95%；

（四）人民调解办案业务矛盾纠纷调解率、排查率等于100%；

（五）预算资金使用率大于等于100%；

（六）各项工作完成及时率等于100%；

（七）有效维护社会稳定；

（八）人民群众对人民调解工作满意大于等于90%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

法律援助工作经费项目安排100000元，三级指标5个，主要指标明细有：

（一）法律援助案件数大于等于400件；

（二）法律援助业务培训大于等于1次；

（三）公共法律服务覆盖率，逐年覆盖；

（四）公共法律服务标准化规范化体系基本形成，成效较好；

（五）人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，逐步提升。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

法治宣传教育工作经费项目安排200000元，三级指标7个，主要指标明细有：

（一）发放普法宣传资料大于等于50000份；

（二）普法宣传教育覆盖率大于等于90%；

（三）预算资金使用率等于100%；

（四）各项工作完成及时率大于等于98%；

（五）群众对法律的认知程度，有效提高；

（六）普法对象全覆盖，逐步覆盖；

（七）全市公民对法治教育的满意度大于等于95%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

个旧市依法治市经费项目安排90000元，三级指标5个，主要指标明细有：

（一）开展法治督察工作大于等于3次；

（二）预算资金使用率大于等于100%；

（三）各项工作完成及时率大于等于100%；

（四）司法行政职能的履行即依法治理使人民群众法治意识，逐步提升；

（五）广大人民群众法治政府建设的满意度大于等于80%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

社区矫正人员补助经费项目安排290000元，三级指标6个，主要指标明细有：

（一）每年社区矫正业务培训次数大于等于8次；

（二）社区矫正业务对社区矫正对象的调查评估率等于100%；

（三）社区矫正业务对社区矫正对象脱管、漏管率小于0.2%；

（四）各项信息数据录入率和正确率等于100%；

（五）有效维护社会稳定，成效较好；

（六）人民群众对社区矫正工作的满意度大于等于90%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

办案（业务）经费项目安排200000元，三级指标5个，主要指标明细有：

（一）办案业务费保障司法行政机关数量等于1个；

（二）预算资金使用率大于等于100%；

（三）各项工作完成及时率大于等于100%；

（四）对基层司法行政机关办案经费保障力度，持续加强；

（五）社会公众满意度大于80%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

业务装备经费项目安排198000元，三级指标5个，主要指标明细有：

（一）业务装备费保障司法行政机关数量等于1个；

（二）预算资金使用率大于等于100%；

（三）各项工作完成及时率大于等100%；

（四）对基层司法行政机关业务装备经费保障力度，持续加强。

（五）社会公众满意度大于80%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2024年工作总结及2025年工作计划、年初预算项目资金批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、社区矫正，指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市司法局2025年机关运行经费安排812740元，与上年对比增加71060元，增加的主要原因为在职在编人员人数较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市司法局资产总额13100225.58元，其中，流动资产351581.03元，固定资产12748640.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少618498.18元，其中固定资产减少455538.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市司法局 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100431500111