个旧市交通运输局（汇总）2025年部门预算

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个旧市交通运输局（汇总）2025年部门预算

个旧市交通运输局（汇总）部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市交通运输局（汇总）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市交通运输局（汇总）部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市交通运输局主要职能职责为：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责提出公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.个旧市交通运输局(本级)

2.个旧市综合交通发展中心

3.个旧市综合交通建设中心

（三）重点工作概述

1.做实前期，加快推进项目。一是积极拓宽融资渠道，加快推进云南个旧产业园区鸡沙片区道路联通及提升工程（一期）项目，确保项目顺利实施；积极配合州交通运输局，协调推进G5615天猴高速鸡街至石屏段改扩建项目前期工作；加快G323个旧市鸡街过境公路项目建设用地预审和用地审批事项，力争年内纳入国家级“十五五”规划储备；继续跟进莲花山雷达站进出道路建设项目前期，确保项目进入“十五五”规划储备盘子；根据货物品类具体量化个旧站货场各区域规模的详细设计，对货场改造项目方案进行细化；二是加强同发改、自然资源、林草、生态等职能部门的协调配合力度，提高项目前期报件报批效率，保障项目合法要件，形成成熟一个、落地一个、实施一个，推动形成储备一批、谋划一批、开工一批、建设一批、投产一批的良性循环。三是以“补短板、促衔接、拓功能、优服务、树标杆”为指导，以“道绿路美、车畅人舒”为目标，聚焦群众关注“四好农村路”，加快推进乡镇通三级路、30户以上自然村通硬化路、绿美公路等项目，持续优化全市农村公路路网，健全公路管养体制，提升道路运输服务能力，不断推动“四好农村路”建设向高质量发展。

2.强化监管，增强行业综合治理能力。一是按照法治型服务型政府建设要求，认真贯彻落实交通运输部和省、州交通运输主管部门加强交通运输综合行政执法的相关精神和要求，积极发挥法律顾问作用，进一步加强交通运输综合行政执法队伍建设，联合相关部门，严格依法执法、文明执法、规范执法，全面提升交通运输行业治理能力，营造良好的行业法治环境。二是加快推进交通运输综合执法改革职能划转工作，进一步理顺和健全完善机制，建立权责清单与动态调整机制，高效开展个旧大队与综合交通发展中心、综合交通建设中心业务交接工作，充分激发改革带来的新活力。三是强化执法监督，着力加强执法监督、指导与服务，推动行业法治建设规范化，全面落实重大行政执法决定法制审核、行政执法全过程记录、行政执法公示“三项制度”和“双随机、一公开” 执法监督机制，推动交通运输行业法治建设规范化、制度化。四是全面推进客货运输突出违法违规行为和重点区域、线路非法营运乱象及公路路产路权等行业领域等专项执法治理活动。持续加大车辆超限超载及路域环境整治力度，全面营造畅通、安全、舒适、生态、美观的公路交通环境。严厉打击道路客运非法运营，促使道路客运市场秩序不断改善，为人民群众平安出行创造良好的道路交通环境。五是严格履行交通工程项目建设基本程序，建立完善工程质量监督机制，完善质量管理体制机制，强化质量关键环节管控，做好项目技术指导和服务，深化质量安全信用体系应用，不断推动交通工程建设高质量发展。

3.扛牢责任，确保交通行业安全稳定。一是坚定不移贯彻总体国家安全观，结合我市交通运输行业实际，深入开展反恐防范、禁毒和“扫黄打非”工作，深入排查防范化解重大风险，有效维护行业稳定，推动形成维护行业政治安全、意识形态安全和文化安全的强大合力。二是牢固树立以人民为中心的发展思想，持续扛稳扛牢交通运输行业安全监管及企业主体责任链条，深入研判行业安全稳定形势，不断细化各类灾害及安全生产事故防范应对措施，持续推动平安交通建设走深走实。三是深刻吸取全国安全事故教训，按照州委“聚焦重点行业领域，以最严密的工作措施、最严格的监管执法、最严厉的处罚问责推动“六大攻坚行动”要求，持续加大对各类安全隐患风险排查及整治力度，对查出的安全隐患限时整改，完善隐患排查、治理、记录、报告全流程闭环管理，切实消除安全风险隐患。

4.深入推动公共交通发展。一是深入实施公交优先战略。谋划开通个旧至开远城际公交及鸡沙片区公共交通，进一步优化公交线路，积极提高服务区域覆盖面，提升公交服务保障水平。二是持续推进城乡客运公交化运营改造，努力为群众提供更加快捷、更加方便、更加实惠的公共交通出行服务。三是持续加快交通运输节能减排体系建设，大力推行建设绿色公交、环保公交，在公交、出租、农村班线等重点企业进一步推广使用新能源汽车，以此加快我市绿色公共交通的可持续发展，更好满足人民群众美好出行需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人（含个旧市交通运输局编制14人，个旧市综合交通建设中心编制17人，个旧市综合交通发展中心编制14人）,其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有41人（含个旧市交通运输局在职14人，个旧市综合交通建设中心在职15人，个旧市综合交通发展中心在职12人），其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16876613元，其中：一般公共预算16876613元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加435411元，其中：一般公共预算增加435411元，主要原因为2025年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16876613元，其中:本年收入16876613元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16876613元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加435411元，其中：一般公共预算财政拨款增加435411元，主要原因为2025年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16876613元。财政拨款安排支出16876613元，其中：基本支出8484590元，与上年对比增加143388，其中：基本支出增加143388元，主要原因为2025年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加；项目支出8392023元， 与上年对比增加292023元，主要原因为个旧市综合交通建设中心个旧市农村公路养护市级配套补助资金增加，预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1196620元，主要用于行政单位离退休人员工资及经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）581120元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）687000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利（科目代码2081002）4000000元，主要用于个旧市老年人免费乘车补贴。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）131200，主要用于行政单位基本医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）237500元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）311600元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）18700元，主要用于行政事业单位工商保险补助。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行（科目代码2140101）1871090元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设（科目代码2140104）6064723元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理（科目代码2140112）1315760元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）461300元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6373900元,主要用于人员工资支出及为职工缴纳的各项社会保险费等支出（其中：基本支出6373900元，项目支出0元）。与上年对比增加40900元，主要原因为工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

商品和服务支出2251990元，主要用于单位购买商品和服务的支出（其中：基本支出341990元，项目支出1910000元）。与上年对比增加160元，主要原因为工会经费逐年递增，预算增加；与上年对比项目支出增加732000元，主要原因为个旧市综合交通建设中心2025年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

对个人和家庭的补助1768700元，主要用于对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1768700元，项目支出0元）。与上年对比增加102328元，主要原因为离休人员离休费增加，退休人员人数增加，对个人和家庭的补助增加，预算增加。

资本性支出2482023元，主要用于个旧市农村公路养护市级配套补助资金（其中：基本支出0元，项目支出2482023元）。与上年对比减少439977元，主要原因为个旧市综合交通建设中心2025年减少个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目支出。

对企业补助4000000元（其中：基本支出0元，项目支出4000000元）。与上年对比无变动。与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额94740元，其中：政府采购货物预算18540元、政府采购服务预算76200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市交通运输局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12750元，较上年减少31250元，下降71.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市交通运输局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市交通运输局部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市交通运输局部门2025年公务用车购置及运行维护费为12750元，较上年减少31250元，下降71.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12750元，较上年减少31250元，下降71.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少变化原因是厉行节约，公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目3个，涉及金额8392023元。主要是：

1.老年人免费乘车补贴补助资金项目安排3600000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于30000人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

2.大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金项目安排400000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于3300人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-补助受益人数，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

3.个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目安排4392023元，项目内容简述保证个旧市农村公路畅通。产出指标-数量指标-养护工作巡查，指标值：等于1次/天，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-管理里程，指标值：1474.139公里，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知；产出指标-数量指标-进行养护考评次数，指标值：4次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-进行养护考评的乡镇数，指标值：等于9个，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-质量指标产出指标-质量指标-竣工验收合格率，指标值：大于等于合格工程，绩效指标值设定依据及数据来源：完工项目验收为合格工程以上；产出指标-质量指标-主体工程完成率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照养护项目计划，年内养护项目主体工程完工；产出指标-质量指标-计划开工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按项目实施计划开工；产出指标-质量指标-计划完工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划项目完工率达100%；产出指标-时效指标-工程完工及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-经济效益指标-促进农民经济增收，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-社会效益指标-保证个旧市农村公路畅通，指标值：有效保证，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-可持续影响指标-规范农村公路养护管理，促进农村公路的健康发展，指标值：作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市交通运输局部门2025年机关运行经费安排223230元，与上年对比增加300元，主要原因为工会经费逐年递增，经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市交通运输局部门资产总额2867534.09元，其中，流动资产40779.45元，固定资产2826754.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3519594.72元，其中固定资产减少3421474.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值346000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市交通运输局（汇总） 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100734800111