个旧人民政府金湖街道办事处2025年部门预算

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个旧人民政府金湖街道办事处2025年部门预算

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府金湖街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府金湖街道办事处2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市人民政府金湖街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）负责做好社区退役军人、人社、医保、老龄、残联等部门事务的服务工作，配合做好保障性住房补贴和城乡居民医疗保险、养老保险收缴工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）指导社区居民委员会开展社区服务工作，做好项目工作和营商环境优化；负责收集、整理、汇总、统计和报送企业及社区私企、个体户的各类报表。

（11）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作；

（2）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作；

（3）协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设；

（4）做好基层民政建设工作；

（5）指导社区居民委员会认真落实优抚工作；

（6）协助有关部门开展好社区公共卫生工作；

（7）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作；

（8）协助有关部门做好创省级文明城市工作；

（9）做好接收管理云锡公司退休人员、国有企业退休人员的人事档案；

（10）配合市级有关部门做好农、林、水、环保和地质灾害防治等服务工作；

（11）做好上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制20人，事业编制22人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12238381.92元，其中：一般公共预算12238381.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6749329.12元，主要原因分析为2025年年初预算相比上年未下达往年固定8287300.00元的国有资本经营拨款收入；2024年下半年我单位机构改革后人员编制数增加，在职人员相比2024年年初预算人数增加15认，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12238381.92元，其中:本年收入12238381.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12238381.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6749329.12元，主要原因分析为2025年年初预算相比上年未下达往年固定8287300.00元的国有资本经营拨款收入；2024年下半年我单位机构改革后人员编制数增加，在职人员相比2024年年初预算人数增加15人，自动测算后，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12238381.92元。财政拨款安排支出12238381.92元，其中：基本支出5428580元，与上年对比增加1464680元，主要原因分析为2024年下半年机构改革后在职人员数量增加，自动测算后人员运转类经费相应增加；项目支出6809801.92元，与上年对比增加73290.88元，主要原因分析社区人员单位部分保险费用（工伤、养老、居民医保部分较上年上调）以及遗属补助根据相关最低保障文件进行了调增，其余部分无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行（科目代码2010101）20000.00元，主要用于基层人大工作经费。

2、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（科目代码2013202）650000.00元，主要用于社区党组织服务群众专项经费的项目支出。

3、一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务（科目代码2013904）6126742.32，主要用于社区人员工资、养老保险、工伤保险、居民医保、居民小组长补贴等支出。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）144000.00元，主要用于支出劳动协管人员工资、保险等支出。

5、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出（科目代码2080299）1973260.00元，主要用于在职事业人员工资等费用的基本支出。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）13740.00元，主要用于单位退休人员经费支出。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）540700.00元，主要用于单位在职人员单位部分养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）8319.60元，主要用于鄢棚社区遗属补助支出。

9、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（科目代码2082502）4740.00元，主要用于鄢棚社区老村干生活补助支出。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）125000.00元，主要用于在职公务员人员医保的基本支出。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）151200.00元，主要用于在职事业单位人员医保的基本支出。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）142300.00元，主要用于公务员医疗补助的基本支出。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）13900.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出的基本支出。

14、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（科目代码2120101）1945180.00元，主要用于行政办公经费及人员工资的基本支出。

15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）379300.00元，主要用于行政事业人员住房公积金的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5112400.00元,主要用于在职在编人员工资支出。与上年对比增加1407400.00元，主要原因是2024年下半年我单位机构改革后人员编制数增加，在职人员相比2024年年初预算人数增加15人，自动测算后，人员经费相应增加。（其中：基本支出5112400元，项目支出0元）。

商品和服务支出1642680.00元，主要用于街道、社区等办公经费类支出。与上年对比增加94780.00元，主要原因是因在职人员数量增加，自动测算后相应人头办公经费增加。（其中：基本支出302680.00元，项目支出1340000.00元）。

对个人和家庭的补助5383301.92元，主要用于社区人员工资、单位保险、社区居民小组长津贴、社区妇女主席补贴、团委书记补贴、遗属补助、老村干补贴等支出。与上年对比增加85790.88元，主要原因是社区人员单位部分保险基数上调，遗属补助根据相关生活保障文件进行增加。（其中：基本支出13500.00元，项目支出5369801.92元）。

资本性支出100000.00元，主要用于街道办公设备购置。与上年对比减少50000.00元，主要原因是我单位办公设施设备接近饱和，年初预算中预留资金减少（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年机关运行经费安排302680.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费；与上年对比增加43780.00元，主要原因分析是在职人员数量增加，导致相应人头公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市人民政府金湖街道办事处资产总额11720222.85元，其中，流动资产2836727.14元，固定资产8866518.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16972.20元，其他资产5元。与上年相比，本年资产总额减少1138696.27元，其中固定资产增加7494.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产284.88平方米，资产出租收入35400.00元（2018年已移交个旧市城市投资公司出租）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市人民政府金湖街道办事处2025年部门预算公开表

监督索引号53250100747700111