个旧市综合行政执法局2025年部门预算

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个旧市综合行政执法局2025年部门预算

个旧市综合行政执法局部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市综合行政执法局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市综合行政执法局部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《个旧市机构改革方案》要求，在原个旧市城市管理综合行政执法局的基础上组建了个旧市综合行政执法局，为政府工作部门，正科级，于2024年3月24日挂牌成立。同时，持续深化行政执法体制改革，贯彻落实党中央关于深化行政执法体制改革的决策部署，将自然资源、林业和林草两支执法队伍整体划入市综合行政执法局。

一是贯彻执行国家有关法律法规、规章制度，承担国务院、省政府、州政府、市政府对开展综合行政执法工作的相关任务。起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。二是负责对城市范围内户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。三是负责对城市范围内运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批和监督管理。四是负责对城市范围内占用城市道路的审批和监督管理。五是负责依法开展城市范围内环境保护管理方面餐饮服务业油烟污染及综合行政执法部门集中行使行政处罚权的社会生活噪声污染等行政检查、负责其行政处罚权。六是负责成担推进全市长效化、数字化、精细化综合行政执法建设、运行和管理工作。七是承担综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训；负责指导全市综合行政执法工作；承担对综合行政执法人员不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处；负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。八是承担综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作。承担有关综合行政执法方面的行政诉讼、行政赔偿等工作。九是承担综合执法部门相对集中行使行政处罚权相关工作职责。十是完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、综合协调科。

所属单位4个，分别是：

1.个旧市综合行政执法局执法一大队

2.个旧市综合行政执法局执法二大队

3.个旧市综合行政执法局执法三大队

4.个旧市行政执法指挥调度中心

（三）重点工作概述

1.以学促进，筑牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断推进学习教育的常态化、制度化建设，培养党员“终身学习”的观念，不断强化党员干部政策理论水平和业务能力。发挥党组织战斗堡垒和模范引领作用，更好发挥党员先锋模范作用，引领干部职工以过硬本领、优良作风、扎实成效为综合行政执法高质量发展赋能聚力。

2.实干为要，提升履职质效。持续深入贯彻落实党的二十大及系列全会精神，并将落实省委“3815”战略发展目标、州委和市委“337”工作思路与综合行政执法工作深入融合，着力解决综合行政执法中的重点、难点问题，不断建立健全高位高效、统一协调的综合行政管理长效机制。

3.强化培训，提高执法能力。定期组织法律法规培训，强化自然资源、林业和草原执法领域相关知识的学习培训。邀请经验丰富的执法人员进行经验分享，通过案例分析，让执法人员从实际工作中学习总结，全面提升行政执法人员法治思维和执法业务水平。

4.优化机制，提高工作效率。针对当前部门职责交叉重叠的问题，将进一步强化与市自然资源局、市林业和草原局等部门的沟通协作，及时解决执法过程中出现的问题，通过资源共享、信息互通，形成执法合力，提高执法效率，确保执法工作高效有序进行。

5.加强保障，稳定执法队伍。市综合行政执法局将积极争取政策支持，改善工作条件，增强执法队伍的吸引力和凝聚力。同时，加强对临聘协管人员的管理，通过建立激励机制，稳定执法队伍，减少人员流动性，为综合行政执法工作提供坚实的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制48人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12477240.00元，其中：一般公共预算8477240.00元，政府性基金4000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1781170.00元，主要原因是根据个编办〔2024〕7 号中共个旧市委编办关于收回个旧市城市管理行政执法大队事业编制的通知要求，收回个旧市城市管理行政执法大队事业编制3名。连人带编划转 10 人到个旧市金湖街道综合行政执法队，连人带编划转 10人到个旧市宝华街道综合行政执法队，编制减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12477240.00元，其中:本年收入12477240.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8477240.00元，政府性基金预算财政拨款4000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1781170.00元，主要原因是根据个编办〔2024〕7 号中共个旧市委编办关于收回个旧市城市管理行政执法大队事业编制的通知要求，收回个旧市城市管理行政执法大队事业编制3名。连人带编划转 10 人到个旧市金湖街道综合行政执法队，连人带编划转 10人到个旧市宝华街道综合行政执法队，编制减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12477240.00元。财政拨款安排支出12477240.00元，其中：基本支出8477240.00元，与上年对比减少1781170.00元，主要原因是根据个编办〔2024〕7 号中共个旧市委编办关于收回个旧市城市管理行政执法大队事业编制的通知要求，收回个旧市城市管理行政执法大队事业编制3名。连人带编划转 10 人到个旧市金湖街道综合行政执法队，连人带编划转 10人到个旧市宝华街道综合行政执法队，编制减少；项目支出4000000.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休98860.00元，主要用于保障行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加33020.00元，增加的原因是2024年退休人员增加1人。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出805000.00元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少213200.00元，减少的主要原因是部门预算人数比上年减少16人。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153000.00元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加60800.00元，增加的主要原因是部门行政单位预算人数比上年增加7人。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗256500.00元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少168100.00元，减少的主要原因是部门事业单位预算人数比上年减少23人。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助210500.00元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助经费缴费支出。与上年相比减少21700.00元，减少的主要原因是部门预算人数比上年减少16人。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21500.00元，主要用于保障行政事业单位职工工伤保险缴费支出。与上年相比减少8200.00元，减少的主要原因是部门预算人数比上年减少16人。

7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2380510.00元，主要用于保障行政单位工作正常运行。与上年相比增加958300.00元，增加的主要原因是部门行政单位预算人数比上年增加7人。

8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法4012070.00元，主要用于保障事业单位工作正常运行。与上年相比减少2320890.00元，减少的主要原因部门事业人员预算人数比上年较少23人。

9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城市基础设施配套费安排的支出4000000.00元（政府性基金安排），主要用于保障编外聘用人员工资、社保费支出。与上年相比无变化。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金539300.00元，主要用于行政事业单位按人力资源部社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少144600.00元，减少的主要原因是部门预算人数比上年减少16人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7911600.00元,主要用于职工工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金支出（其中：基本支出7911600.00元，项目支出0.00元）。与上年相比减少1828800.00元，增加的主要原因是部门预算人数比上年减少16人。

商品和服务支出4467140.00元，主要用于购买商品、服务的各类支出和支付给外单位和个人的劳务费用（其中：基本支出467140.00元，项目支出4000000.00元），与上年相比减少增加14730.00元，增加的主要原因是行政编制预算人数比上年增加7人，其他交通费用增加。

对个人和家庭的补助98500.00元，主要用于退休人员的基本养老保险缴费支出（其中：基本支出98500.00元，项目支出0.00元），与上年相比增加32900.00元，增加的主要原因是单位退休人员比上年增加1人。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元），与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额127750.00元，其中：政府采购货物预算55150.00元、政府采购服务预算72600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76500.00元，较上年增加7208.05元，增长12.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

个旧市综合行政执法局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少24745.67元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是我部门贯彻厉行节约原则，2025年暂无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为76500.00元，较上年增加7208.05元，增长12.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费76500.00元，较上年增加7208.05元，增长12.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是根据《个旧市机构改革方案》要求，将自然资源、林业和林草两支执法队伍整体划入市综合行政执法局，用车频率增加，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市综合行政执法局2025年机关运行经费安排262110.00元，与上年对比增加105660.00，主要原因是根据《机构改革方案》将自然资源、林业和林草两支执法队伍整体划入市综合行政执法局，预算人员比上年增加7人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市综合行政执法局部门资产总额1500763.62元，其中，流动资产131712.28元，固定资产1369051.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少619513.67元，其中固定资产减少300680.89元，主要原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值57020.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市综合行政执法局 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100747500200111