个旧市残疾人联合会2025年部门预算

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个旧市残疾人联合会2025年部门预算

个旧市残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 个旧市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市残疾人联合会2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市残疾人联合会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助各乡（镇、街道）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。

本单位为个旧市一级预算单位，所属事业单位1个，为：个旧市残疾人就业服务所，非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。全面贯彻党的二十大关于残疾人事业的重要部署，切实把习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神贯彻到残疾人工作具体实践中，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势下功夫，持续落实好《中国残联贯彻落实党的二十大关于残疾人事业重要部署的实施方案》，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委、市委“337”工作思路和中国残联、省残联、州残联八代会确定的重点目标任务，促进残疾人事业发展规划中期评估成果转化运用，落实好配套行动计划，高质量完成规划后半程任务，推动残疾人事业再上新台阶。

2.落实残疾人社会保障政策。一是继续加强防止返贫致贫监测数据与残疾人数据比对和信息共享力度，结合实际申报实施好农村困难残疾人实用技术培训项目，按照《关于加大对农村残疾人就业帮扶工作力度的通知》《关于开展金融助残服务的通知》精神和相关工作要求，推动农村残疾人就业帮扶和金融助残政策的落实。二是织密兜牢残疾人社会保障网。加强低收入人口动态监测，推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围，配合民政部门、人力资源社会保障部门推进数据共享和复核督导工作，建立残疾人社会保障沟通协调和督导机制，提升残疾人两项补贴和残疾人参加城乡居民基本养老保险精准管理水平。继续实施“阳光家园计划”项目，持续推进残疾人托养照护服务发展。持续宣传个旧市残疾人托养中心服务项目，有效保障中心运转运营。

3.大力促进残疾人就业。落实好省、州市政府10件惠民实事，完成新增残疾人就业115人的年度目标任务。认真开展个旧市促进残疾人就业三年行动总结评估。按照《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》，积极帮助符合条件的企业和个人申报项目，促进残疾人集中就业和创业。大力宣传《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头招录（聘）残疾人就业工作。

4.提高残疾预防和残疾人康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，确保残疾人基本康复务覆盖率稳定在85%以上。积极探索“互联网+”辅助器具服务，创新服务方式，提升服务水平。持续推进残疾儿童康复救助项目实施，为符合救助条件的残疾儿童及时、有效提供康复服务。配合做好残疾儿童早期干预项目任务，推广以家庭为核心的早期干预模式，提升残疾儿童康复效果。积极配合民政等部门开展“精康融合行动”，开展精神残疾特别是孤独症儿童关爱促进行动，推动精神残疾儿童医疗、教育、康复等工作的深度融合。持续推进市妇幼保健院残疾预防州级示范点建设。贯彻落实《云南省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》，促进残疾人辅助器具适配工作有效推进。组织开展好第三十四次全国“助残日”、第八次全国“残疾预防日”、第 25 次全国“爱耳日”、第28个全国“爱眼日”等宣传教育活动。加强残疾人健康相关服务，持续推进残疾人家庭医生签约服务。

5.提升残疾人受教育水平。配合教育部门强化数据共享，“一人一案”做好科学评估、适宜安置等工作，持续提高残疾儿童义务教育普及水平。配合教育部门落实《特殊教育办学质量评价指南》。继续实施辅助器具进校园工程。持续推进医教康教结合的学前教育。推动融合教育质量的提升。配合教育部门，为残疾考生提供合理便利，做好残疾人参加普通高考和单考单招工作。积极开展扶残助学活动，继续实施彩票公益金残疾人助学项目。落实《云南省 手语和盲文规范化行动计划（2021-2025 年）实施方案》，大力推广使用国家通用手语和国家通用盲文，强化特殊教育学校推广使用手语盲文。

6.丰富残疾人文化体育生活。深入学习宣传贯彻习近平文化思想，围绕残疾人事业年度重点工作和重大活动、重要节点，开展形式多样的主题宣传和文化活动。积极配合做好云南省第七次全国自强模范暨助残先进表彰工作的宣传报道工作，深入挖掘和推出一批优秀残疾人及助残先进典型。组织开展第34次全国助残日活动，推动扶残助残文明实践活动深入开展。配合做好第 17 届“残疾人事业好新闻奖”评选活动。

7.切实维护残疾人合法权益。深入实施“八五”普法规划，以普法强基补短板专项行动为总抓手，以云南省残疾人尊法学法守法用法专项行动为支撑，大力宣传贯彻残疾人保障 法、无障碍环境建设法、精神卫生法等与残疾人相关的法律法规，针对不同类别残疾人群体和残疾人工作者开展法治宣传教育，依法推动残疾人事业发展。配合司法部门为市域内困难重度残疾人提供法律援助服务，依法保障残疾人合法权益。力争完成“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作剩余数60户，并适时组织检查抽查与考核评估，进一步提高改造工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中：个旧市残疾人联合会车辆编制 1辆，实有车辆 1辆，云GCL202 属于2016 年车改后保留特种专业用车；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）车辆编制 1辆，实有车辆 1辆（云GCL222）；超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3117710元，其中：一般公共预算3117710元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少302400元，主要原因是2024年单位1人调出，1人退休导致2025年人员减少，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3117710元，其中:本年收入3117710元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3117710元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少302400元，主要原因是2024年单位1人调出，1人退休导致2025年人员减少，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3117710元。财政拨款安排支出 3117710元，其中：基本支出1417710元，与上年对比减少302400元，主要原因是人员减少，经费减少；项目支出1700000元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）135780元，主要用于离退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123400元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行（2081101）851300元，主要用于参公人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务（2081103）102280元，主要用于事业人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

5.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复（2081104）485000元，主要用于残疾人康复救助、辅具发放、手术补助、精神病免费服药等工作支出。

6.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业（2081105）1227750元，主要用于残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，残疾人居家托养，节日慰问残疾人，残疾人文体活动保障性支出等。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）56100元，主要用于参公人员医保缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）7900元，主要用于事业单位人员医保缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）44100元，主要用于参公人员公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）2600元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）81500元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1174600元,主要用于单位在职人员的工资福利支出和社会保险缴费。（其中：基本支出117460元，与上年对比减少313100元，主要原因是2025年在职人员减少，工资福利支出相应减少；项目支出0元,与上年一致）。

商品和服务支出907810元，主要用于残疾人康复、残疾人就业等残疾人事业发展。（其中：基本支出107810元，与上年对比减少62300元，主要原因是人员减少；项目支出800000元，与上年对比减少40000元，主要原因是业务工作减少）。

对个人和家庭的补助1035300元，主要用于单位退休人员经费和对残疾人的生活补助、教育补助。（其中：基本支出135300元，与上年对比增加33000元，主要原因是退休人员增加；项目支出900000元，与上年对比增加40000元，主要原因是残疾儿童康复救助人数增加）。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，与上年一致；项目支出0元，与上年一致），主要原因是本单位没有资本性预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26760元，其中：政府采购货物预算8500元、政府采购服务预算18260元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38750元，较上年减少38850元，下降50.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无因公出国（境）团组及个人。

（二）公务接待费

个旧市残疾人联合会2025年公务接待费预算为6000元，较上年减少31600元，下降84.04%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

公务接待费下降主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，坚持公务接待费每年递减的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为32750元，较上年减少7250元，下降18.12%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费32750元，较上年减少7250元，下降18.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费下降的主要原因是秉持厉行节约原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额1700000元。主要是：

1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达15人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

2.根据残疾人辅具购置相关标准，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具，预计残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达98%以上。

3.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人生活补助人数达170人次；困难残疾人生活补助获补覆盖率达90%以上。

4.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达600人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知、信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达350人次；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达300人次；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达100%。

7.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达5人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

8.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达250人次；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达90%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市残疾人联合会2025年机关运行经费安排107810元，与上年对比减少22300元，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市残疾人联合会部门资产总额11511993.76元，其中，流动资产1001370.68元，固定资产10510623.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少136994.22元，其中固定资产减少9218721.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入27250元，其中出租资产2936平方米，资产出租收入27250元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市残疾人联合会2025年部门

预算公开表

监督索引号53250100376200111