个旧市医疗保障局2025年部门预算

监督索引号53250100376300000

个旧市医疗保障局2025年部门预算

个旧市医疗保障局部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市医疗保障局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市医疗保障局部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和基金监管科、待遇保障和法规科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。所属单位2个，分别是：

1.个旧市医疗保险管理中心

2.个旧市医疗保险管理信息中心

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神

把贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，深刻领会把握其中核心要义，坚持以人民为中心的发展思想，抓好党建引领，持续深化待遇保障、医药采购、基金监管、经办服务等重点领域改革，在发展中保障和改善民生，以实干实效落实党的二十大精神。

2.进一步提升经办服务质量

严格实行综合柜员制，进一步改进和提升医保经办服务，探索更加高效便捷的经办服务，以“高效办成一件事”工作的深入推进，进一步优化经办流程、整合服务环节、压缩办理时间，做到“马上办、一次办、网上办、就近办”，力争做到让群众办事“最多跑一次”；不断扩大“15分钟便民服务圈”覆盖建设，真正把便民利民惠民落到实处，推动群众“零距离”办事。

3.持续深入抓好基金监管工作

不断健全基金监管工作机制，定期开展打击欺诈骗保专项治理现场检查，创新工作方式，加强与公安、卫健、市场监管等部门的联系，发挥基金管理监督员职责，探索引入第三方技术力量协同监管；加强信息互通共享，及时将有关违法违纪问题和线索移送相关部门。

4.加强基层党建全面从严治党

夯实基层党组织建设，把从面严治党的要求落实到位，坚定不移深化党风廉政建设和反腐败斗争，切实将从严治党要求贯穿医保工作全过程，突出管好关键人、关键岗位、关键事，持之以恒规范权力运行，做好党员干部职工廉政教育，完善内控机制建设，强化廉政风险防控，形成有效的廉政风险“防火墙”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25653665.06元，其中：一般公共预算25653665.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3073401.78元，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了3989672元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 25653665.06元，其中:本年收入25653665.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25653665.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3073401.78元，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了3989672元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 25653665.06元。财政拨款安排支出 25653665.06元，其中：基本支出5862140元，与上年对比增加了622340元，主要原因是2025年实有在职人员较2024年增加了4人，所以工资福利支出增加596900元；项目支出19791525.06元，与上年对比减少了3695741.78，主要原因分析是离休人员医疗费用资金项目对比去年减少了3989672元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2025年预算数为558040元，主要用于退休人员工资支出，与2024年预算数525320元相比增加32720元。主要是2025年增加退休人员1人。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为524900元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险单位部分。与2024年预算数458300元相比增加66600元，主要是2025年单位在职人员增加4人，养老保险基数相应上调。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2025年预算数为10196200元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分、离休干部统筹基金和离休干部医药费。与2024年预算14203972元相比减少4007772元，主要是离休人员医疗费用资金项目较去年减少4000000元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2025年预算数为77300元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分。与2024年预算数22700元相比增加54600元，主要是2025年预算时新调入7名事业人员。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2025年预算数为174400元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公务员医疗补助部分。与2024年预算数122000元相比增加52400元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为11900元，主要用于缴纳单位职工工伤保险部分。与2024年预算数9300元相比增加2600元。

7.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2025年预算数为8320885.06元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、新冠疫苗及接种费用。与2024年预算数8063694.84元相比增加257190.22元，主要是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准增加了，由2024年的32.16元调整至2025年的33.6元，导致本年预算收入数比上年增加了257790.22元。

8.卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助2025年预算数为400000元，主要用于建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金、城乡医疗救助补助资金。与2024年预算数400000元相比没有变化。

9.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2025年预算数为2963920元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是行政机关人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费等）。与2024年预算数3286940元相比减少323020元，主要原因是本单位2025年行政在职人员减少3人。

10.卫生健康支出- 医疗保障管理事务-事业运行2025年预算数为1009280元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费等）。与2024年预算数300040元相比增加709240元，主要原因是2025年预算时增加事业人员7名。

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2024年预算数为1070640元，主要用于资助村干部参加城乡居民医疗保险、建国前参加工作人员医疗补助、伤残军人医疗补助等支出。与2024年预算数1033900元相比增加36740元，主要是资助村干部参加城乡居民医疗保险资助费用预算增加36740元。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2025年预算数为346200元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4934400元主要用于在职人员工资福利支出（其中：基本支出4934400元，项目支出0元）。与上年预算数4337500元相比增加596900元，主要是2025年单位在职人员增加4人。

商品和服务支出371740元（其中：基本支出371740元，项目支出0元）。与上年预算数378900元相比减少7160元，主要是2025年厉行节约原则。

对个人和家庭的补助12026640元（其中：基本支出556000元，项目支出11470640元）。与上年预算数15946972元相比减少3920332元，主要是离休人员医疗费用资金项目较去年减少4000000元。

对社会保障基金补助8320885.06元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、新冠疫苗及接种费用（其中：基本支出0元，项目支出8320885.06元）。与2024年预算数8063694.84元相比增加257190.22元，主要是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，因本级财政补助标准增加了，由2024年的32.16元调整至2025年的33.6元，导致本年预算收入数比上年增加了257790.22元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少5090元，下降39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市医疗保障局2025年公务接待费预算为8000元，较上年减少5090元，下降39%，国内公务接待批次为9次，共计接待43人次。

增减变化原因是我单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2025年本单位重点项目1个，涉及金额8316470.4元。主要是：1.城乡居民基本医疗保险财政补助资金8316470.4元。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标城乡居民基本医疗保险参保人数，指标值：251409人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2024年城乡居民医疗保险参保人数。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标城乡居民参保人政策范围内住院费用报销比例，指标值64%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关统计数据测算。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标居民参保覆盖率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据州级下达任务数。（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标预算资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据决算数。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红医保发〔2023〕69号。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红医保发〔2023〕69号。（7）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标 地方当年各级财政补助资金到位率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2024年实际补助资金支付情况。（8）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标保障参保居民健康，维护社会稳定，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。（9）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障基金安全运转、保值增值，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。（10）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2025年机关运行经费安排371740元，与上年对比减少7160元，主要原因是做2025年预算时行政人员减少3人进而其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市医疗保障局部门资产总额469549.1元，其中，流动资产710.53元，固定资产468838.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41770.97元，其中固定资产减少32787.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市医疗保障局 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100376300111