个旧市人民政府锡城街道办事处2024年部门预算

监督索引号53250100156200000

个旧市人民政府锡城街道办事处2024年预算公开　　

个旧市人民政府锡城街道办事处2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府锡城街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府锡城街道办事处2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市人民政府锡城街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关，受市辖区人民政府或不设区的市人民政府领导，行使市辖区或不设区的市人民政府赋予的职权。基本职能是：

　　1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　13.承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　锡城街道办内设机构共设置12个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、产业和城乡统筹发展服务中心、综合行政执法队、财政所。

本单位为个旧市一级预算单位，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是突出项目建设，推动经济高质量发展。抓好项目储备、加快项目推进、全力招商引资。二是突出产业培育，打造特色产业基地提升产业竞争力。创新发展传统产业、提质发展特色农、提速发展现代服务业。三是突出生态建设，提升人居环境加快美丽乡村建设。加强乡村生态保护与修复、巩固人居环境整治工作成果、持续打好污染防治攻坚战、提升生态文明水平、持续抓好河长制工作。四是突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。巩固脱贫攻坚成果、社保工作惠及全民、大力支持教育事业、提高卫生健康水平、严格落实民生政策、办好文化服务大众、完善社会治理体系。五是突出党建引领，提高基层党建质量提供组织保障。加强农村基层党组织建设、加强对无职党员的管理、加强镇村干部量化考核管理。全面加大自身建设，建设人民满意政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入18850008.60元，其中：一般公共预算18850008.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比一般公共预算减少了165751.40元，主要原因分析为街道办事处单位人员减少，工资标准调整。锡城街道严格执行《中华人民共和国预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，根据单位实际情况，优化预算结构，着力保障基本支出，因此本年一般公共预算相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入18850008.60元，其中:本年收入18850008.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18850008.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比一般公共预算减少了165751.40元，主要原因分析为一是街道办事处单位人员减少，工资标准调整。二是锡城街道严格执行《中华人民共和国预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，根据单位实际情况，优化预算结构，着力保障基本支出，因此本年一般公共预算相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出18850008.60元。财政拨款安排支出18850008.60元，其中：基本支出13495800元，与上年对比减少769598.08元，主要原因是社区人员待遇及社区经费由基本支出调整至项目支出，因此基本支出相应减少。项目支出5354208.60元，与上年对比增加603846.68元，主要是增加社区人员待遇及社区经费等支出，因此项目支出相应增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5542670元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务165000元，主要用于工会基本支出。

　　3. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务500000元，主要用于专项项目支出，党组织事务及相关会议经费。

　　4.国防支出-国防动员-民兵50000元，主要用于民兵建设与管理等方面支出，维持武装部工作正常运转经费。

　　5. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化374740元，主要用于工资福利支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出5520.00元，，主要用于对个人和家庭的补助。

　　7.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理4051090.20元，主要用于对个人和家庭的补助及专项项目支出。

　　8. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出583900元，主要用于工资福利支出。

　　9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休815000元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助。

　　10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休362860元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助。

　　11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1143400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。

　　12.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15698.40元，主要是用于专项项目支出（包括遗嘱补助）。

　　13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗280800元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

　　14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗319700元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

　　15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助308600元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

　　16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29000元，主要是用于职工工伤保险缴费。

　　17.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出467220元，主要用于环境保护管理事务方面的支出，人员工资支出。

　　18. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理680280元，主要用于工资福利支出。

　　19.农林水支出-农业农村-事业运行2254730元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

　　20. 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾120000元，主要用于森林防火公务用车运行维护费。

　　21.农林水支出-水利-其他水利支出20000元，主要用于河长制工作经费。

　　22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金759800元，主要用于在职住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出11550100元（其中：基本支出11550100元，项目支出0.00元）。与上年相比增加164541.92元，主要原因是人员工资标准调整，工资福利增加。

　　商品和服务支出2410400元（其中：基本支出772400元，项目支出1638000元）。与上年相比增加816600元，主要原因是部分工作经费调整至该科目列支，因此相关费用增加。

　　对个人和家庭的补助1173300元（其中：基本支出1173300元，项目支出0.00元）。与上年相比减少112740元，主要原因是社区工作者补贴待遇调整至专项项目支出，因此相关经费减少。

　　资本性支出5354208.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出5354208.60元）。与上年相比增加603846.68元，主要原因是社区干部岗位补贴、社区工作经费等调整至本科目列支，因此增加专项项目预算支出。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出18850008.60元，与上年对比减少165751.40元，主要原因分析为街道办事处单位人员减少，工资标准调整。锡城街道严格执行《中华人民共和国预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，根据单位实际情况，优化预算结构，着力保障基本支出，因此本年一般公共预算相应减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额171000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算156000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计423200元，较上年减少13100元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2024年公务接待费预算为136900元，较上年减少13100元，下降8.73%，国内公务接待批次为170次，共计接待1712人次。减少主要原因分析：认真贯彻执行厉行节约政策，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为286300元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费286300元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2024年机关运行经费安排772400元，与上年对比减少33400元，主要原因分析社区相关工作经费支出口径调整至专项项目中列支，因此减少工作经费支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市人民政府锡城街道办事处资产总额24717947.60元，其中，流动资产3658100.05元，固定资产21059847.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5388925.74元，其中固定资产增加477116.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期部门整体支出绩效的3个一级指标，9个二级指标，114个三级指标等，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市人民政府锡城街道办事处 2024年部门预算表

　　监督索引号53250100156200111