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个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年部门预算

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

4、保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、沙甸街道党群服务中心、沙甸街道农业农村发展和财务服务中心、沙甸街道综合行政执法队

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抢抓机遇求突破，全力推动产业转型升级。一是强化要素保障，确保农业生产平稳发展。做好农业科技推广，农资信息发布等服务工作，抓好农机安全、惠农补贴发放、动物疫病防控、人居环境整治提升等工作，按照市农业局要求，按时按量完成2024年农业生产工作，促进农业生产全面增产、农民增收；二是聚力产业升级，提高发展质量效益。着力优化升级传统产业，培育新兴产业，提高经济效益和综合竞争力。依托个旧市沙甸冲坡哨新材料产业园的开发建设，积极拓展本地资源空间，鼓励和扶持龙头企业采取淘汰落后产能、实施整合、联合重组、技术改造等方式向规模化、集中化、规范化方向发展，加快实施技术提升改造、再生铅综合回收、冶炼废渣综合利用等项目；三是坚持项目为王，提升街道功能品质。抓住鸡街镇行政体制改革契机，在土地空间、项目规划、基础设施建设布局、打造良好营商环境等方面主动融入、嵌入融合、形成合力。始终把推进项目建设作为推动鸡街沙甸一体化发展的重要举措来抓，全力以赴推动项目的谋划、储备、申报和建设。

2、以提升人居环境为着力点，全面建设美丽家园。沙甸街道为巩固环境整治成果，推动绿美乡村建设把全国城乡环境卫生整洁行动、农村清洁工程和个旧市乡村振兴“个十百”示范工程计划、农村人居环境整治提升工作统筹推进，进一步提升城乡人居环境。同时，增强森林防火意识，压实森林防火责任，守住森林防火安全线，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进生态文明建设，促进人与自然和谐共生。

3、以民族团结进步示范创建为抓手，全面强化民族宗教工作。不断巩固推进沙甸宗教场所“五进”活动，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识总目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委关于新时代民族工作重大部署，持续开展民族团结进步创建活动。

4、以践行初心使命为职责，全面加强党的建设。一是注重理论武装。坚持政治站位，始终旗帜鲜明讲政治。坚持以党的政治建设为统领，突出加强党员干部政治忠诚教育和党性教育；二是强化理论学习，筑牢思想引领责任。将学习贯彻党的二十大精神习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，紧紧围绕主题教育总要求、根本任务和具体目标，将理论学习和促进发展有机结合，确保主题教育有力开展、有序推进、有效落地；三是始终坚持“严”的主基调，强化主体责任落实。提高政治站位，发挥主责主体作用；

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆，超编5辆。超编原因：实有车辆中包含环卫垃圾车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,540,000.00元，其中：一般公共预算13,540,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少186,875.00元，主要原因分析离休人员死亡导致供养经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,540,000.00元，其中:本年收入13,540,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,540,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少186,875.00元，主要原因分析离休人员死亡导致供养经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,540,000.00元。财政拨款安排支出13,540,000.00元，其中：基本支出10,816,556.00元，与上年对比减少870,386.00元，主要原因分析离休人员死亡、在职人员岗位变动、以及老放映员、老乡干等人员经费由基本支出调入项目经费支出等原因；项目支出2,723,444.00元，与上年对比增加683,511.00元，主要原因分析老放映员、老乡干等人员经费由基本支出调入项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(科目代码2010301)3,677,536.74元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务(科目代码2010302)255,000.00元，主要用于商品和服务支出（包含公务用车运行维护费、劳务费等）。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行(科目代码2010450)106,180.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行(科目代码2010650)103,680.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行(科目代码2012901)138,180.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(科目代码2013101）408,940.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务(科目代码2013202）200,000.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务(科目代码2013404）436,620.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

国防支出-国防动员-民兵(科目代码2030607）50,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含办公费）。

教育支出-普通教育-小学教育(科目代码2050202）69,000.00元，主要用于小学临聘教师工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

教育支出-普通教育-中学教育(科目代码2050203）60,000.00元，主要用于中学临聘教师工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化(科目代码2070109）104,180.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出(科目代码2070899）290,120.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）以及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理(科目代码2080207）150,000.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理(科目代码2080208）1,679,547.26元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出(科目代码2080299）444,220.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501）792,776.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）以及对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502）274,400.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505）884,700.00元，主要用于工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101）232,200.00元，主要用于工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102）226,000.00元，主要用于工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103）231,700.00元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199）22,100.00元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出(科目代码2109999）113,280.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出(科目代码2110199）453,720.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199）212,660.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出(科目代码2120399）233,000.00元，主要包括商品和服务支出（包含办公费、公务用车运行维护费等）。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生(科目代码2120501）226,200.00元，主要用于环卫人员工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

农林水支出-农业农村-事业运行(科目代码2130104）617,050.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构(科目代码2130204）261,610.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）以及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目代码2210201）585,400.00元，主要用于工资福利支出（包括住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9,096,300.00元,主要用于在编人员以及临聘人员工资支出（其中：基本支出9,096,300.00元，项目支出0元）。与上年相比减少297,300.00元，主要原因是人员变动以及在职人员工资结构调整。

商品和服务支出1,555,096.74元，主要用于保障政府工作正常运转（其中：基本支出659,260.00元，项目支出895,836.74元）。与上年相比增加128,806.74元，主要原因是本年预算按“三保”政策加大了对刚性支出的保障。

对个人和家庭的补助2,863,303.26元，主要用于离退休费及社区干部生活补助（其中：基本支出1,060,996元，项目支出1,802,307.26元）。与上年相比减少43,681.74元，主要原因是2023年有离休干部死亡及退休人员变动。

资本性支出25,300.00元，主要用于保障部门工作运转（其中：基本支出0元，项目支出25,300.00元）。与上年相比增加25,300.00元，主要原因是为保障安监站日常工作运转。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出个旧市人民政府沙甸街道办事处13,540,000.00元，与上年对比减少186,875.00元，主要原因2023年离休干部死亡1人及在职人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出个旧市人民政府沙甸街道办事处0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出个旧市人民政府沙甸街道办事处0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额213925元，其中：政府采购货物预33925元、政府采购服务预算180000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计571,776.20元，较上年减少17,683.8元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年公务接待费预算为438,676.20元，较上年减少17,683.80元，下降3.87%，国内公务接待批次为300次，共计接待4200人次。增减变化原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为133,100.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费133,100.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年机关运行经费安排1555096.74元，与上年对比与增加425126.74元，主要因为2024年公务用车运行维护经费增加，各部门办公经费增加，在职人员增加，人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额27934321.29元，其中，流动资产7572325.44元，固定资产20361995.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1458485.09元，其中固定资产减少1762526.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产24.51平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处按照全面实施绩效管理的要求，引导各部门注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，提高预算管理水平和政策实施效果。具体制定2024年度部门整体支出绩效情况如下：

1.部门总体目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出：保障工资性支出，确保全区机关事业单位工资按时足额发放；保障机构正常运转，减少“三公经费”和一般性支出；保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。

2.部门年度目标：坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展；以“绿美”建设为宗旨，提升人居环境；持续深入开展民族团结进步示范创建工作。

3.部门整体支出绩效指标：根据2024年度工作计划，确定了3个一级指标，7个二级指标，64个三级指标，涉及党建、信访、社会治安、农业生产、社会保障、道路交通、安全生产、人居环境、群众满意度等方面。具体为：产出指标-数量指标13条，产出指标-质量指标13条，产出指标-时效指标10条；效益指标-经济效益指标1条，效益指标-社会效益指标11条，效益指标-可持续影响指标2条；满意度指标-服务对象满意度指标14条。

监督索引号53250100156400111