个旧市蔓耗镇人民政府2024年部门预算

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　　个旧市蔓耗镇人民政府2024年部门预算

　　个旧市蔓耗镇人民政府2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市蔓耗镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安和综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、产业和城乡统筹发展服务中心、综合行政执法队、财政所。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是蔓耗镇抢抓机遇、迎接挑战的奋进之年。我镇将深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚决贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委和市委“337”工作思路，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，推进镇域治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐。

　　（一）锚定产业兴镇，谋划发展新蓝图

　　蔓耗将主动融入个旧乡村振兴大联动项目规划，全力推动农业高效发展，乘市级聚焦南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带建设之势，推动特色农产品精深加工规模化发展，促进农文旅融合赋能乡村振兴。

　　1．做大做优招商引资。一是立足镇情，发挥本地优势，深度挖掘热区农、渔、旅资源潜能，开展精准招商、产业招商，用好项目撬动经济发展内在潜力，力争2024年保持税收收入与经济协调增长，切实提高税收收入和可用财力占财政收入占比。二是紧紧抓住国家产业布局和投资方向，吃透省、州、市政策，认真研究，积极谋划储备项目，锲而不舍申报争取项目，向上级争取更多扶持。

　　2．科学谋划现代农业。持续抓好高标准农田建设，促进热区农产品高产、优质，进一步夯实农业基础地位。加快农业现代化步伐，提高本地芒果、香蕉等优势品类品质，延长市场覆盖周期；着力提升农产品附加值，将本地特色芒果、香蕉等农产品通过体系分级后制作成果汁、果干、果糖等特色农副产品；突出品牌意识，壮大“蔓耗雨林”农产品品牌的影响力。同时，促进农业与电子商务、休闲旅游的跨界融合，加快传统农业向现代农业的转型升级。

　　3．繁荣发展文旅业态。深入推动热带雨林、少数民族文化特色旅游深度融合，充分挖掘绿水河、阿龙古冲天子树、红河沿线木棉花、小蔓堤傣家特色民居、蔓耗壮族风情等观光潜力，着力打造多条乡村旅游示范路线。

　　（二）聚焦生态宜居，绘好秀美新画卷

　　1．推动美丽集镇建设。有序推进美丽集镇建设，以环境整治为先、功能完善为重、风貌塑造为要，维护好蔓耗集镇整体面貌、使综合承载能力和服务水平显著提升。坚持以“干净、整齐、清爽”为目标，巩固国家卫生乡镇创建成果。

　　2．高质量建设秀美乡村。严格按照村庄编制规划，突出“生态宜居”，重点抓好新农村基础设施建设和公共服务配套建设任务，扎实推进六个村委会村庄规划编制落地。持续开展绿化美化三年行动，常态化运行“红黑榜”考评制度，争创绿美乡镇。

　　（三）聚焦共同富裕，讲好人文“新故事”

　　1．在巩固脱贫攻坚成果的基础上向纵深推进。围绕“两不愁三保障”和饮水安全保障等重点内容，在五年过渡期内确保帮扶政策稳定并进一步健全完善动态监测机制，因户分析研判，因户及时帮扶，查漏补缺、查短补齐、查弱补强着力推进各项巩固提升工作深入开展，严防返贫致贫风险，促进相关政策向常规性、普惠性和长效性转变。

　　2．采取有效措施提高产业带贫益贫能力。按照产业振兴的要求，紧扣“一村一品”目标，在培育发展主导产业和优势产业的基础上，通过强化就业技能培训和就业扶持力度，创新农户与新型经营主体的利益联结机制。利用好“蔓耗雨林”商标，推广蔓耗村“企业+合作社+贫困户”的产业扶贫模式，以点带面，做大做强绿色高效农业产业，同时延伸产业链条，有效提高产业扶贫的质量和效益。注重培养有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民，让网络成为新农具，直播成为新农活，数据成为新农资，让农民搭上“互联网+农业”的快车。

　　（四）聚焦管控有效，做好治理“新文章”

　　1．安全底线不放松。持续开展学校、集镇等重点区域社会治安排查整治工作，持续做好辖区“网格化”建设，创新发展新时代“枫桥经验”，坚持化解存量、遏制增量，畅通群众诉求渠道，巩固平安蔓耗建设成果。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追究”，做好每月一次的安全生产大检查，加强安全生产宣传，做到警钟长鸣，强化企业及从业人员安全生产意识，确保五年内全镇无重大安全生产事故发生，为全镇经济社会发展创造良好的社会环境。

　　2．民主治理不停步。做实村民代表会议制度，严格“四议两公开”村级事务决策机制。进一步修订完善《村规民约》，切实发挥村务监督委员会作用，加大“三务公开”监督力度。不断加强和创新基层治理，努力打造自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。深入推进农村“法律明白人”培养规范化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入11975000.60元，其中：一般公共预算11975000.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少了948129.08元，减少7.34%，主要原因分析在职人员和编外人员的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入11975000.60元，其中:本年收入11975000.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11975000.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少了948129.08元，减少7.34%，主要原因分析在职人员和编外人员的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出11975000.60元。财政拨款安排支出11975000.60元，其中：基本支出9495570元，与上年对比减少1818520元，减少16.07%，主要原因分析在职人员和编外人员的减少；项目支出2479430.60元，与上年对比增加870390.92元，增加54.09%，主要原因分析村委会生活补贴、工作经费、遗嘱补贴和武装经费的增加，各部门工作经费列入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出（科目代码2010101）38250元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出（科目代码2010301）4187597元，主要用于保障工作正常运转的基本支。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2010399）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出（科目代码2010450）315240元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（科目代码2012999）10000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出（科目代码2013102）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2013199）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出（科目代码2013602）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　国防支出-国防动员-民兵支出（科目代码2030607）50000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出（科目代码2049999）60000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出（科目代码2070109）284060元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）3360元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）313340元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出（科目代码2080501）289380元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出（科目代码2080502）219660元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）881800元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出（科目代码2080801）61125.60元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出（科目代码2100499）100000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（科目代码2101101）222200元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（科目代码2101102）231400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（科目代码2101103）200100元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）22200元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出（科目代码2120201）921320元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出（科目代码2130104）1296900元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出（科目代码2130705）1552668元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）584400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾支出（科目代码2240602）50000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8439600元,与上年对比减少1660760元，减少16.44%，主要原因在职人员调整，工资支出减少（其中：基本支出8439600元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出1468247元，与上年对比增加53277元，增加3.77%，主要原因在职人员调整，支出增加（其中：基本支出548970元，项目支出919277元）。

　　对个人和家庭的补助1917153.60元，与上年对比增加509353.92元，增加36.18%，主要原因补贴待遇有所调整（其中：基本支出507000元，项目支出1410153.60元）。

　　资本性支出150000元，与上年对比增加150000元，增加100%，（其中：基本支出0元，项目支出150000元）。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出11975000.60元，与上年对比减少948129.08元，减少7.34%，主要原因分析在职人员的调出。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计344350元，较上年减少10650元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

个旧市蔓耗镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是较上年对比增减无变化。

　　（二）公务接待费

个旧市蔓耗镇人民政府2024年公务接待费预算为24350元，较上年减少10650元，下降30.43%，国内公务接待批次为65次，共计接待487人次。与上年对比减少的原因是为落实贯彻厉行节约过紧日子的要求，减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市蔓耗镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为320000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费320000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。增减变化原因是较上年对比增减无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2024年机关运行经费安排1468247元，与上年对比增加254517元，主要原因分析办公费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蔓耗镇资产总额10064544.53元，其中，流动资产7961988.02元，固定资产2102556.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少107536236.17元，其中固定资产减少360260.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值231512元；报废报损资产2项，账面原值231512元，实现资产处置收入6500元；资产使用收入50972.95元，其中出租资产510.92平方米，资产出租收入50972.95元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　部门年度目标：1.突出经济发展，保持中高速增长，着力实现综合实力提升。全镇主要经济指标人均占有量在全市各乡镇中的位次有所提升。2.突出产业培育，转变发展方式，着力增强自身“造血”功能。坚持把乡村产业振兴作为拓宽增收渠道、增加农民收入的重要抓手，因地制宜、突出特色，在增量扩容、提质增效上下工夫，“农旅结合”、旅游牵头，做强做大热区农业和生态旅游业，持续促进农民增收。3.突出环境整治，围绕重点突破，着力打造和谐美丽乡村。持续加强生态建设，全力改善人居环境，力争在住房改造、环境改善、生态保护上取得新突破。4.突出民生事业，强化保障措施，着力提高群众幸福指数。始终把保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，从解决群众最现实、最关心、最直接的利益入手，坚持普遍惠及、量力而行、尽力而为，下大力气解决好民生领域的突出问题。

　　部门年度重点工作任务：农村社会经济总收入增长6%，地方一般公共预算收入增长3%，农村常住居民人均可支配收入增长6%，固定资产投资维持同比增长趋势。主要内容：一是着力实施乡村振兴战略，在促农增收致富上实现新跨越。二是着力推进项目建设，在拓展镇域经济空间上实现新跨越。三是着力建设农村新风貌，在创建卫生宜居乡镇上实现新跨越。四是着力抓好生态保护，在树牢“两山”理念上实现新跨越。五是着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。六是着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。

　　2024年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，社保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标：产出指标确定了28条数量指标，12条质量指标，4条时效指标；效益指标确定了4条经济效益指标，3条社会效益指标，3条生态效益指标，2条可持续影响指标；满意度指标确定了4条服务对象满意度指标。构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2024年部门预算表

　　监督索引号53250100157000111