个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算

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个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算

个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

　　2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

　　7、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　老厂镇共设置12个内设机构，包括：老厂镇党政办公室、老厂镇党建办公室、老厂镇经济发展和社会事务办公室、老厂镇社会治安综合治理办公室、老厂镇乡村振兴办公室、老厂镇农业综合服务中心、老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇社会保障服务中心、老厂镇国土和村镇规划建设服务中心、老厂镇产业和城乡统筹发展服务中心、老厂镇财政所、老厂镇综合行政执法大队。

　　本单位为个旧市一级预算单位，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是聚力促升级、调机构、迈出构建现代产业体系的坚实步伐。加快工业经济发展，加快特色农业潜力挖掘。

　　二是聚力增动能、稳成效、迈出赋能发展。全力推进项目建设，提升招商引资实效。

　　三是聚力抓保护、美环境、迈出擦亮绿色生态底色的坚实步伐。深入推进污染防范治理，着力推进重点突出问题整治。

　　四是聚力固成效、促提升、迈出加快乡村振兴发展的坚实步伐。推进规划成果实施，提升人居环境改善，推进绿美建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　五是聚力惠民生、聚民心、迈出增进惠普民生福祉的坚实步伐。不断提升社会基础保障，不断促进教育卫生事业发展，不断激发群众文化活力。

　　六是聚力强治理、守底线、迈出统筹安全与发展的坚实步伐。持续推进社会治理体系和治理能力现代化建设，深化平安老厂建设，严守安全生产底线，严守耕地红线，加强自然灾害防灾减灾及应急救援能力建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制16辆，实有车辆13辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入12,371,547.84元，其中：一般公共预算12,371,547.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少127,940元，下降1.02%，主要原因分析：一是在职人员总数不变的情况下，行政人员减少，事业人员增加；二是退休人员较2023年增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入12,371,547.84元，其中:本年收入12,371,547.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,371,547.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少127,940元，下降1.02%，，主要原因分析：一是在职人员总数不变的情况下，行政人员减少，事业人员增加；二是退休人员较去年增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出12,371,547.84元。财政拨款安排支出12,371,547.84元，其中：基本支出9,508,650元，与上年对比减少706,810元，下降6.92%，主要原因分析：一是在职行政事业人员变动，二是临聘人员经费预算较去年减少580,400元；项目支出2,862,897.84元，与上年对比增加578,870元，增长25.34%，主要原因分析：因实际工作需要，2024年各部门工作经费较去年增加553,000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,605,980元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,140,000元，主要用于保障政府工作正常运转的公用本支出。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行301,040元，主要用于保障产业发展工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10,000元，主要用于保障党委工作正常运转的基本公用支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务100,000元，主要用于保障基层党组织工作正常运转的基本支出。

　　国防支出-国防动员-民兵50,000元，主要用于保障武装征兵工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出345,240元，主要用于保障文化站工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出9,360元，主要用于保障老放映员工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区管理751,816元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出520,500元，主要用于保障民政工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休392,840元，主要用于保障行政退休人员工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休108,980元，主要用于保障事业退休人员工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出862,100元，主要用于保障在职职工养老保险缴费工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出17,865.84元，主要用于保障遗属补助的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗212,900元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229,300元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助197,200元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,800元，主要用于保障在职职工工伤保险工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理320,040元，主要用于保障城乡统筹发展工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行1,036,990元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构111,880元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾20,000元，主要用于保障森林防火工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-水利-水利技术推广127,380元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助876,216元，主要用于保障村委会工作正常运转的基本支出。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行430,920元，主要用于保障国土工作正常运转的基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金571,200元，主要用于保障职工住房公积金的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8,343,000元,主要用于工资奖金津补贴发放工作（其中：基本支出8,343,000元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出1,308,390元，主要用于保障机关日常运转及公务用车运行等工作（其中：基本支出653,390元，项目支出655,000元）。

　　对个人和家庭的补助1,990,157.84元，主要用于遗属补助发放和村、社区干部生活补助发放（其中：基本支出512,260元，项目支出1,477,897.84元）。

　　资本性支出730,000元，主要用于公务用车购置（其中：基本支出0元，项目支出730,000元）。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出12,371,547.84元，与上年对比减少127,940元，下降1.02%，主要原因分析：一是在职人员总数不变的情况下，行政人员减少，事业人员增加；二是退休人员较去年增加1人。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目7个，政府采购预算760,000元。政府购买服务项目2个，政府购买服务预算300,000元。政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,295,000元，较上年增加510,454元，增长65.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市老厂镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市老厂镇人民政府2024年公务接待费预算为225,000元，较上年减少9,546元，下降4.07%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。与上年对比减少的原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市老厂镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1,070,000元，较上年增加520,000元，增长94.55%。其中：公务用车购置费620,000元，较上年增加540,000元，增长675%；与上年对比增加的原因是：原有公务用车已使用多年，接近报废标准，计划新购置公务用车3辆。公务用车运行维护费450,000元，较上年减少20,000元，下降4.26%。与上年对比减少的原因是：规范公务用车使用，严格审批用车申请。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇人民政府2024年机关运行经费安排653,390元，与上年对比减少180,790元，下降21.67%，主要原因贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，老厂镇人民政府资产总额7,443,006.86元，其中，流动资产4,945,219.51元，固定资产2,497,787.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,275,614.14元，其中固定资产减少121,345.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199,509元，实现资产处置收益1,200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入18,213.87元，其中出租资产40平方米，资产出租收入18,213.87元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　老厂镇加强绩效评价管理，编制了2024年部门整体支出绩效评价，总体绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话及对云南工作重要指示批示精神，遵循中央经济工作会议和省、州、市委经济工作会议精神。深入推进作风革命效能革命建设，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求。坚持稳中求进工作总基调，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，激发老厂镇发展的内生动力，推进全镇经济社会高质量发展。其中涉及产出指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度指标等指标。具体情况如下：产出指标-数量指标涉及党建、招商引资、社会治安、农业生产、道路交通、人居环境等33条评价指标；产出指标-质量指标涉及党建、农村公路、建档立卡贫困户脱贫率等11条评价指标；产出指标-实效指标涉及各类问题整改完成时限1条评价指标；产出指标-成本指标涉及经济成本、社会成本、生态环境成本3条评价指标；效益指标-经济效益指标涉及税收收入1条评价指标；效益指标-社会效益指标涉及受益群众等2条评价指标；效益指标-生态效益指标涉及污水处理、生态等3条评价指标；效益指标-可持续影响涉及人居环境提升改造、基础设施2条评价指标；满意度指标-服务对象满意度指标涉及群众满意度等4条评价指标。

　　第二部分 个旧市老厂镇人民政府2024年部门预算表

　　监督索引号53250100156600111