个旧市卡房镇人民政府2024年部门预算

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    个旧市卡房镇人民政府2024年预算　　　　

    个旧市卡房镇人民政府2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市卡房镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市卡房镇人民政府2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市卡房镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、产业和城乡统筹发展服务中心、财政所、综合行政执法大队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，卡房镇将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的重点决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，促进经济平稳增长、结构不断优化、质量效益提升、民生持续改善、自身建设不断加强。

　　(一)扩量提质为核心，加快结构调整，促进经济平稳运行

　　1.强力推进重点项目建设。一是扎实推进基础设施项目申报，资金争取，突出水利、交通、文旅等，进一步完善安全饮水工程提升改造建设，推进路面硬化工程建设，构建通畅的公路网络。二是大力推行“项目工作法”，卡房镇领导挂钩重点项目建设推进，完善卡房镇领导挂钩重点项目建设进度推进一览表，明确责任领导及责任时限，使个旧市卡房体育森林公园建设项目、田心田园综合体建设项目等一批重大项目不断推进。

　　2.完善城乡基础设施建设。一是加大农业基础设施建设和农业生产技术培训、技术指导和咨询力度，促进我镇农业发展，在适合水稻种植的区域扩展水稻种植4000余亩，加强对农户的栽种技术培训，并引进农业龙头企业对稻谷进行收购，建立“公司+龙头企业+农户”的种植销售模式，提升农户户均收入。二是继续推进农村人居环境治理，坚持群众为主体，广泛动员群众参与，常态化开展农村垃圾、污水、粪塘等专项治理行动，着力改善村容村貌。三是完成卡房镇农村饮水安全三年整治行动项目，卡房自来水厂供水工程，通过管网延伸解决卡房镇9个村委会48个村民小组农村供水人口16366人的供水问题。

　　(二)改善民生为根本，完善公共服务，促进社会和谐稳定

　　一是健全社会保障体系，统筹社会事业发展。落实好粮食直补、良种补贴、救灾救济发放、母猪保险等惠农政策。认真做好城乡两险征缴工作，完善城乡低保、农村五保供养、灾害救助、医疗救助等社会保障体系，全面落实优待抚恤政策，维护社会优抚群体的合法权益。加强乡村医务室建设，改善卫生医疗条件。提升教育事业发展水平，做好控辍保学工作。二是建立健全矛盾排查化解机制，营造和谐有序社会环境。落实“分片包干、责任到人、全面负责”的工作要求和“五包一”网格化管理制度，积极发挥群团组织和村（社区）的基础作用，不回避问题，直面矛盾，深入化解社矛盾纠纷，确保社会大局稳定。探索开展文明积分、文明超市、红黑榜等好做法，发挥文明家庭、五好家庭、最美家庭等示范带动作用，让农民群众主动参与、积极自治，在实践中提高认识、转变观念，革除陈规陋习，树立文明新风。

　　(三)和谐卡房为目标，健全体制机制，加强创新社会管理

　　始终把维护稳定作为基本任务，一是持续开展社会治安突出问题整治、平安建设宣传、防范电信网络诈骗、疫情防控等重点工作。二是进一步完善群体性事件的预警机制、化解矛盾的排查调处机制和运转高效的处置工作机制。充分发挥村主任、村小组组长在信访中的重要作用，做到信息收集迅速，情况应对及时。三是继续深入推进治安环境综合整治活动，坚决打击刑事犯罪活动。加大对学校内外、加油站、老集镇区、矿山等治安复杂地方整治力度，严厉打击侵犯学生权益、私挖盗采、聚众赌博、吸毒等违法犯罪行为。四是认真落实安全生产责任制，抓好安全生产工作，严防各类安全事故的发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制14辆，实有车辆12辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入19450000元，其中：一般公共预算19450000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加246240.24元，主要原因分析2024年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，在职人员增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入19450000元，其中:本年收入19450000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19450000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加246240.24元，主要原因分析2024年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，在职人员增加，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出19450000元。财政拨款安排支出19450000元，其中：基本支出13290298.72元，与上年对比减少219471.28元，主要原因分析2024年将各部门工作经费、武装部经费做在项目库，基本支出减少；项目支出6159701.28元，与上年对比增加465711.52元，主要原因分析2024年增加武装部工作经费和各部门运转经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务（科目代码2010102）10000元，主要用于人大部门各项办公经费支出，保障人大工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）4969298.72元，主要用于人员（包含行政编制人员和临聘人员）工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）376000元，主要用于政府各部门日常办公经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出- 发展与改革事务-事业运行（科目代码2010450）556600元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障产业发展工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2013102）10000元，主要用于党建部门各项办公经费支出，保障党建工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（科目代码2013202）100000元，主要用于卡房社区、阳光社区党组织服务群众专项经费，保障社区群众工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务（科目代码213602）10000元，主要用于平安建设卡房工作经费，保障为民服务、平安建设卡房工作正常运转的基本支出。

　　国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50000元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（科目代码2070109）452020元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障文化站工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他广播电视支出（科目代码2070899）60240元，主要用于老放映员生活补助支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（科目代码2080208）690627.68元，主要用于社区人员生活补贴、社区人员各项保险经费和社区工作经费等支出，保障社区各项工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出（科目代码2080299）673080元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障民政各项工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）388140元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）414400元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1157000元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）60753.60元，主要用于遗属补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）253300元，主要用于单位部分医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）343600元，主要用于单位部分医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）277300元，主要用于医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）30100元，主要用于工伤保险支出。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）624480.00元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障环境保护各项工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（科目代码2120201）551200元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障城乡统筹工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）1832080元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障农业各项工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-水利-其他水利支出（科目代码2130399）10000元，主要用于河长制工作经费支出，保障巡河工作的正常开展。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）4717080.00元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出，保障村级工作顺利开展。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）768400元，主要用于职工单位部分公积金支出。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾（科目代码2240602）65000元，主要用于防火经费和林长制工作经费支出，保障森林防火工作正常开展。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出11746638.72元,主要用于在职人员及临聘人员工资福利支出、社保经费支出（其中：基本支出11746638.72元，项目支出0元）。与上年对比增加68558.72元，主要因为2024年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

　　商品和服务支出1845360元，主要用于各部门运转经费、公务用车运行维护及办公经费支出（其中：基本支出744360元，项目支出1101000元）。与上年对比增加174510元，主要因为2024年公务用车运行维护经费增加，各部门办公经费增加。

　　对个人和家庭的补助5708001.28元，主要用于退休人员生活补助、村委会、社区人员生活补助（其中：基本支出799300元，项目支出4908701.28元）。与上年对比减少146828.48元，主要因为2024年村社区人员减少，村社区人员经费减少。

　　资本性支出150000元，主要用于各部门购置办公设备和办公家具支出（其中：基本支出0元，项目支出150000元）。与上年对比增加150000元，主要因为办公设备及办公家具年限长久，需更换一批设备和家具。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出19450000元，与上年对比增加246240.24元，主要原因分析2024年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，在职人员增加，人员经费增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市卡房镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计644080元，较上年减少19920元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市卡房镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市卡房镇人民政府2024年公务接待费预算为43650元，较上年减少1350元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待115人次。减少原因分析：2024年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保接待费不会上涨，保持每年的接待费略低于上年。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市卡房镇2024年公务用车购置及运行维护费为600430元，较上年减少18570元，下降3%。其中：公务用车购置费194000元，较上年减少6000元，下降3%；公务用车运行维护费406430元，较上年减少12570元，下降3%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为12辆。减少原因分析：2024年我镇严格执行公务用车制度，控制公务用车运行维护费支出，使公务用车购置及运行维护费预算数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市卡房镇人民政府2024年机关运行经费安排1845360元，与上年对比与增加174510元，主要因为2024年公务用车运行维护经费增加，各部门办公经费增加，在职人员增加，人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市卡房镇人民政府资产总额17198953.51元，其中，流动资产16022169.56元，固定资产1176783.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1652834.96元，其中固定资产增加392997.19元。处置房屋建筑物47.08平方米，账面原值9003.11元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值170000元，实现资产处置收入13344元；资产使用收入0元，其中出租资产54.66平方米，资产出租收入11573.30元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中部门职责：1、承担机关日常工作的运转协调职责。2、承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。3、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。4、承担社会治安综合治理职责。5、承担脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴衔接工作，开展辖区内脱贫户、监测户管理服务工作并进行动态管理，落实各类惠农项目资金覆盖脱贫户、监测户；负责建立乡村振兴项目库，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，组织衔接资金项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对脱贫户、监测户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。6、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。7、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。8、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。9、承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。10、承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。11、承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案。

　　总体绩效目标：确保2024年整年机关人员经费按时发放，机关日常运行按计划开展。基础设施不断完善。人居环境有效提升。完成招商引资和固定资产投资任务。着力实施乡村振兴战略，全力以赴推动全镇经济高质量发展。

　　预算年度（2024年）绩效目标：地区生产总值增长5%以上，固定资产投资增长3%以上，社会消费品零售总额增长3%，地方一般公共预算收入增长5%，集镇和农村居民人均可支配收入分别增长6%、8%，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右。2024年，卡房镇将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的重点决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，促进经济平稳增长、结构不断优化、质量效益提升、民生持续改善、自身建设不断加强。

　　2024年我部门重点工作包括基层党建工作，项目工作，村建工作，招商引资工作，环保工作，文化工作，社会保障工作，民政工作，残疾人保障工作、畜牧生产工作，安全生产工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了41条数量指标，12条质量指标，1条时效指标，1条成本指标，1条经济效益指标，1条社会效益指标，2条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市卡房镇人民政府 2024年部门预算表

　　监督索引号53250100156700111