个旧市贾沙乡人民政府2024年部门预算

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个旧市贾沙乡人民政府

2024年部门预算

个旧市贾沙乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市贾沙乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市贾沙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室个旧市贾沙乡农业综合服务中心、个旧市贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心、个旧市贾沙乡社会保障服务中心、个旧市贾沙乡文化广播电视服务中心、个旧市贾沙乡产业发展服务中心、个旧市贾沙乡城乡统筹发展服务中心、个旧市贾沙乡财政所。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划的攻坚之年，做好政府工作意义重大。新的一年，政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和国务院关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见，认真落实省委、州委、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入区域协调发展新格局，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“337”工作思路，稳抓发展动能，优化营商环境，推动民生福祉不断提高，更好统筹发展和安全，努力交出一份无愧于时代、让人民满意的答卷，为打造“生态宜居特色民族乡”、谱写现代化贾沙新篇章而不懈努力奋斗！

一是大力推进产业项目建设；二是全力推动传统产业升级；三是加快发展现代服务业；四是全面推进乡村振兴，在特色农业发展上开新局求突破；五是强化生态文明建设，在保护生态环境上开新局求突破；六是努力增进民生福祉，在建设幸福民生上开新局求突破；七是强化政府自身建设，在服务人民群众上开新局求突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15056736.40元，其中：一般公共预算15056736.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加了112568.80元，主要原因是为保障工作正常运转，新增了各部门工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15056736.40元，其中:本年收入15056736.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15056736.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加了112568.80元，主要原因是为保障工作正常运转，新增了各部门工作经费，2024年贾沙乡人民政府的预算收入数以2023年的地方公共财政可用财力为准调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15056736.40元。财政拨款安排支出15056736.40元，其中：基本支出11078800.00元，与上年对比减少540550.00元，主要原因是基本支出不再安排各部门工作经费，所需经费调整到项目支出安排；项目支出3977936.40元，与上年对比增加653118.80元，主要原因是增加村委会人员生活补贴、遗嘱补贴武装经费、各部门工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出147380.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务50000.00元，主要用于人大公用经费支出。

3.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行1025320.00元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障产业发展工作正常运转的基本支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2154390.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务218000.00元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出。

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10000.00元，主要用于公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行318340.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。

8.一般公共服务支出-财政事务-事业运行123530.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

9.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行253260.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障财政工作正常运转的基本支出。

10.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10000.00元，主要用于公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

11.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行785330.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

12.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务60000.00元，主要用于公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

13.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10000.00元，主要用于公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

14. 一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出258560.00元，主要用于人员经费和党组织事务及相关会议经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

15.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务10000.00元，主要用于平安建设工作经费支出，保障工作正常运转。

16.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行765580.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

17.国防支出-国防动员-民兵50000.00元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

18.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出20000.00元，主要用于保障法制工作正常运转的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化332340.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障文化站工作正常运转的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出25680.00元，主要用于老放映员生活补助支出。

21.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出445270.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。

22.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休292380.00元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

23.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休220360.00元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

24.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1011800.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

25.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤53276.40元，主要是用于专项项目支出（包括遗嘱补助）。

26.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗242400.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

27.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗276500.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

28.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223700.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25700.00元，主要是用于职工工伤保险缴费。

30.农林水支出-农业农村-事业运行1034540.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

31.农林水支出-林业和草原-事业机构492120.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

32.农林水支出-水利-其他水利支出10000.00元，主要用于河长制工作经费支出，保障巡河工作的正常开展。

33.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3380980.00元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出，保障村级工作顺利开展。

34.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出670000.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

35.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出50000.00元，主要用于防火经费支出，保障森林防火工作正常开展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9936800.00元（其中：基本支出9936800.00元，项目支出0元）。主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加391400.00元，主要原因是2024年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

2.商品和服务支出1549000.00元（其中：基本支出631300.00元，项目支出918000.00元）。主要用于公用经费支出等。与上年相比减少了294060.00元，主要原因是2024年办公经费减少。

3.对个人和家庭的补助3570636.40元（其中：基本支出3570636.40元，项目支出0元）。主要用于退休人员退休费支出，村社区人员经费及遗属补助等。与上年相比增加了14928.80元，主要原因是2024年退休人员增加。

4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出15056736.40元，与上年对比增加了112568.80元，主要原因是为保障工作正常运转，新增了各部门工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194000.00元，较上年减少6000.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市贾沙乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变动。

（二）公务接待费

个旧市贾沙乡人民政府2024年公务接待费预算为74000.00元，较上年减少6000.00元，下降7.50%，国内公务接待批次为15次，共计接待63人次。变化原因是为落实贯彻厉行节约过紧日子的要求，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市贾沙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费120000.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2024年机关运行经费安排631300.00元，与上年对比减少498980.00元，主要原因分析村委会相关工作经费支出口径调整至专项项目中列支，因此减少工作经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市贾沙乡人民政府资产总额33497241.15元，其中，流动资产28845147.35元，固定资产4652093.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1468105.50元，其中固定资产减少554452.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值212100.00元；报废报损资产1项，账面原值122300.00元，实现资产处置收入2580.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市贾沙乡人民政府部门职责：1、承担机关日常工作的运转协调职责。2、承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。3、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本乡经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。4、承担社会治安综合治理职责。5、承担扶贫开发工作职责，负责脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴相衔接工作，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本乡的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。6、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。7、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。8、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。9、承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。10、承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。11、承担编制本乡财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案。

部门绩效目标：按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

2024年本部门工作任务将确保全年机关事业单位人员工资按时发放，单位日常运转按计划开展。加强与财政部门联系，全力完成财税任务。做好财政预算决算，确保财政收支合理。加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。发挥监管作用，严控“三公经费”超标。认真落实乡党委、政府工作总体要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，全面落实党政机关过紧日子的要求；进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我乡经济社会持续健康发展。

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2024年部门预算表

监督索引号53250100156800111