个旧市鸡街镇人民政府2024年部门预算

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个旧市鸡街镇人民政府2024年部门预算

个旧市鸡街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2.发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”“效率政府”“廉洁政府”上下工夫。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、乡村振兴办公室、个旧市鸡街镇农业综合服务中心、个旧市鸡街镇投资促进与项目建设服务中心、个旧市鸡街镇为民服务中心、个旧市鸡街镇村镇建设与文化旅游发展服务中心、个旧市鸡街镇综合行政执法队、个旧市鸡街镇民族宗教事务服务中心、个旧市鸡街镇财政所。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我们要深入贯彻落实好党的二十大精神及习近平总书记重要指示批示精神和省、州、市党委决策部署，牢牢抓住新时代新征程新的战略机遇，主动服务和融入省、州、市发展战略，真正把潜力转化为实力、把潜能转化为动能、把优势转化为胜势。我们要立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，有效防范化解重大风险，立足产业、主攻工业，争项目、拼经济，扎实推动经济运行整体好转，力争实现经济社会发展再上一个新台阶。着重抓好以下8个方面工作：

（一）提升产业发展水平。

（二）全力推进重大项目建设。

（三）持续增强跨越发展新动能。

（四）着力打造乡村振兴新样板。

（五）持续改善生态环境质量。

（六）持续巩固民族团结创建成果。

（七）不断实现人民群众对美好生活的向往。

（八）全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至上年末，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27890000元，其中：一般公共预算27890000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加582056.88元，主要原因分析为2024年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，工资标准调整，因此本年一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27890000元，其中：本年收入27890000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27890000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加582056.88元，主要原因分析为2024年度机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，工资标准调整，因此本年一般公共预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27890000元。财政拨款安排支出27890000元，其中：基本支出19674910.48元，与上年对比减少977609.52元，主要原因为村社区干部补贴及运转经费，遗属补贴，各部门运转经费调整至项目支出，故基本支出有所下降；项目支出8215089.52元，与上年对比增加1559666.4元，主要原因为村社区干部补贴及运转经费，遗属补贴，各部门运转经费调整至项目支出，故项目支出有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务（科目代码2010102）60000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务（科目代码2010301）－行政运行5270450.48元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项（科目代码2012304）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－民族事务－ 其他民族事务支出（科目代码2012399）350140元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行（科目代码2012901）41600元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（科目代码2013101）12750元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务（科目代码2013102）40000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务（科目代码2013202）150000元，主要用于社区基层党建的项目支出。

一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务（科目代码2013602）50000元，主要用于社区基层党建的项目支出。

国防支出－国防动员－民兵（科目代码2030607）50000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

公共安全支出－公安－其他公安支出（科目代码2040299）12750元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

教育支出－普通教育－初中教育（科目代码2050203）14400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出（科目代码2070899）842190元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）1102150元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理（科目代码2080208）1610197.92元，主要用于保障社区运转的项目支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（科目代码2080501）1421280元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（科目代码2080502）1332160元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1587100元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤（科目代码2080801）80331.6元，主要用于保障发放遗嘱补贴的项目支出。

社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出（科目代码2081199）22800元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务（科目代码2100409）50000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－生育事务支出－其他计划生育事务支出（科目代码2100799）68400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（科目代码2101101）295800元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（科目代码2101102）553600元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（科目代码2101103）527700元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）42700元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）488320元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）521800元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生（科目代码2120501）344000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出－农业农村－事业运行（科目代码2130104）4029250元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出－农业农村－病虫害控制（科目代码2130108）24750元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出－林业和草原－事业机构（科目代码2130204）51000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾（科目代码2130234）273900元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出－水利－水质监测（科目代码2130312）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）5293380元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

交通运输支出－公路水路运输－行政运行（科目代码2140101）25500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源规划及管理（科目代码2200104）20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）1055600元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管（科目代码2240106）84000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－森林草原防灾减灾（科目代码2240602）50000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算支出27890000元，与上年对比增加582056.88元，主要原因为2024年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

工资福利支出15935930.48元（其中：基本支出15935930.48元，项目支出0元）。

商品和服务支出2594580元（其中：基本支出996580元，项目支出1598000元）。

对个人和家庭的补助9359489.52元（其中：基本支出2742400元，项目支出6617089.52元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27890000元，与上年对比增加582056.88元，主要原因为2024年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计836810.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因为我部门不涉及该项支出。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇人民政府2024年公务接待费预算为422810.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为250次，共计接待2000人次。主要原因分析：厉行节约，节约开支，杜绝浪费，认真贯彻执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为414000元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费414000元，较上年增加150000元，增长57%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆，无增减变化。主要原因是2024年我部门未购置车辆，严格执行公务用车制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇人民政府2024年机关运行经费安排996580元，与上年对比减少497420元，主要原因分析在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年末，个旧市鸡街镇人民政府资产总额35594285.72元，其中，流动资产16141661.1元，固定资产19452623.62 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1355624.56元，其中固定资产增加169669.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入233200元，其中出租资产5724.50平方米，资产出租收入233200元。鉴于截至上年国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

部门年度目标：1.提升产业发展水平；2.全力推进重大项目建设；3.持续增强跨越发展新动能；4.打造乡村振兴新样板；5.持续改善生态环境质量；6.持续巩固民族团结创建成果；7.不断实现人民群众对美好生活的向往；8.全面加强自身建设。

部门年度重点工作任务：围绕全镇各项经济指标，充分发挥财政职能，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，统筹优化财力资源配置，落实“三保”责任，民生得到有力保障，财政经济运行平稳有序，财政改革发展取得显著成效，为全面建成新时代团结进步美丽鸡街镇奠定坚实的财政基础。

第二部分个旧市鸡街镇人民政府2024年部门预算表

监督索引号53250100156300111