个旧市人民政府大屯街道办事处2024年部门预算

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　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年部门预算

　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府大屯街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府大屯街道办事处2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

   第一部分个旧市人民政府大屯街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

　　7、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　大屯街道办共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执行队、农业农村发展和财务服务中心。

　　本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

1.紧跟市委“三年新突破、八年大发展、十五年大跨越”奋斗目标，以滇南中心城市核心区建设为工作中心，全面带动街道经济发展、生态文明、产业兴旺、环境宜居。谋而后动，稳中求进，为全面突破性发展打好基础。

　　2.高质量建成“三个示范”做好公共服务，调节地区资源，优化营商环境，助推我市建设云南新型工业化强市。

　　3.严抓环保工作，力保水秀山青，认真开展各项整治工作：开展砂石料场整治；开展物料堆场整治；开展秸秆焚烧整治；开展道路运输整治；开展涉尘企业整治等。

　　4.做好宣传引导，强化沟通协调，助推我市建设全国民族团结进步示范市。

　　5.党建引领、产业驱动，构建“实力大屯”。提质增效，真抓实干提升党建工作水平。党建引领，多措并举扎实推进各领域工作。

　　6.建设新区、优化管理，构建“创新大屯”。助力推进新区各重点项目建设，持续提升治理水平，加强信息集约化。高效利用可视化综合信息管理系统“一张图”，集成信息将大屯街道旅游发展和文创产业相结合，打造了“大屯街道手绘地图”。

　　7.繁荣工商，做好市场主体培育，充分激发市场活力。开展招商引资活动。落实民生保障、聚焦乡村振兴，构建“幸福大屯”。做好社会保障，增进民生福祉。

　　8.提升人居环境，做好城市建设，构建“秀美大屯”。

　　9.开展普法强基，化解矛盾纠纷，建设“和谐大屯”。深入开展普法强基补短板专项行动，统筹运用各类宣传资源，做好矛盾风险大排查大化解，做好重点群体、重点人员疏导稳控、化解信访积案攻坚。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入26,745,135.19元，其中：一般公共预算26,745,135.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少530,634.05元，主要原因是本年减少了“三公”经费预算314,500元；项目支出红河大道清扫保洁经费200,000元；在职人员比上年减少2人，退休人员减少3人，基本支出人员经费和公用经费减少等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入26,745,135.19元，其中:本年收入26,745,135.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,745,135.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少了530,634.05元，主要原因分析：本年减少了“三公”经费预算314,500元；项目支出红河大道清扫保洁经费200,000元；在职人员比上年减少2人，退休人员减少3人，基本支出人员经费和公用经费减少等。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出26,745,135.19元。财政拨款安排支出26,745,135.19元，其中：基本支出18,206,330元，与上年对比减少1,438,916.40元，主要原因是有人员调出和辞职，退休人员去世7人，相应经费减少；项目支出8,538,805.19元，与上年对比增加908,282.35元，主要原因是新增1个社区，新增社区干部经费增加；养老保险基数调整。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）6,186，030元，主要用于保障工作正常运转的支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）80,000元，主要用于保障工作正常运转的项目支出。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行（科目代码2010450）669,980元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（科目代码2012901）108,000元，主要用于保障村（社区）团支部书记、妇女主任、小组长生活补助。

　　一般公共服务支出-组织事务－一般行政管理事务（科目代码2013202）800,000元，主要用于保障社区党组织服务群众专项经费项目支出。

　　国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50,000元，主要用于保障工作正常运转的项目支出。

　　教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）104,784元，主要用于保障离岗民师及临时用工人员生活补助项目支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务（科目代码2070808）100,140元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）27,600元，主要用于乡镇（公社）老放映员生活补助项目支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行（科目代码2080150）565,900元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行（科目代码2080201）5,400元，主要用于保障计生宣传员生活补助项目支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理（科目代码2080208）7,035,244.79元，主要用于村、社区干部生活补助、农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助、原村公所（办事处）干部生活补助项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）516,220元，主要用于保障行政退休人员生活基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）913,860元，主要用于保障事业退休人员生活基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,592,500元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2,080,801）93,356.40元，主要用于保障遗属生活补助项目支出。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出（科目代码2081199）14,400元，主要用于保障残疾人联络员生活补助项目支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）323,600元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）516,900元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）414,500元，主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）41,900元，主要用于保障在职人员工伤保险基本支出。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）583,850元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）4,027,870元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-病虫害控制（科目代码2130108）12,000元，主要用于保障动物防疫员生活补助项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）1,061,100元，主要用于保障单位工作人员住房公积金基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出15,828,630元,主要用于在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；临聘人员经费支出（其中：基本支出15,828,630元，项目支出0元）。与上年对比减少843,490元，主要原因是人员调出和辞职，退休人员去世7人，相应经费减少。

　　商品和服务支出2,590,500元，主要用于保障工作正常运转的支出，包含办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等（其中：基本支出953,500元，项目支出1,637,000元）。与上年对比减少199,460元，主要原因是人员减少，相应的人员经费减少。

　　对个人和家庭的补助8,326,005.19元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助、村社区财政部分供养人员经费、西部志愿者生活补助、离岗民师及临时用工人员生活补助、村畜牧兽医人员生活补助等。（其中：基本支出1,424,200元，项目支出6,901,805.19元）。与上年对比增加512,315.95元，主要原因是新增1个社区，社区干部经费增加。

　　资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出26,745,135.19元，与上年对比减少530,634.05元，主要原因是减少了“三公”经费预算314,500元；项目支出红河大道清扫保洁经费200,000元；在职人员比上年减少2人，退休人员减少3人，基本支出人员经费和公用经费相应减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970,500元，较上年减少314,500元，下降24.47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年公务接待费预算为115,000元，较上年对比无变动，国内公务接待批次为180次，共计接待1600人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府大屯街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为855,500元，较上年减少314,500元，下降26.88%。其中：公务用车购置费314,000元，较上年减少286,000元，下降47.67%；与上年对比减少原因是2023年计划购置公务用车2辆，2024年计划购置1辆。公务用车运行维护费541,500元，较上年减少28,500元，下降5.00%。与上年对比减少原因是厉行节约，严格使用公务用车审批程序。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年机关运行经费安排2,590,500元，与上年对比减少199,460元，主要原因是人员减少，相应的人员经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市人民政府大屯街道办事处资产总额139,963,564.53元，其中，流动资产108,000,564.47元，固定资产净值31,946,307.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,692.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,135,648.44元，其中固定资产原值增加24,520元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市人民政府大屯街道办事处2024年整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年本部门按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出，保障全街道在职人员、离退休人员的工资发放以及部门的正常运转经费；保障全街道16个社区干部生活补助的发放及社区办公正常运转；保障教育、社会保障、医疗卫生、农林水等方面的民生支出。统筹优化财力资源配置，落实“三保”责任，提高预算管理水平，实现质与量的有提升和增长。

　　第二部分 个旧市人民政府大屯街道办事处2024年部门预算表

　　监督索引号53250100156500111