个旧市保和乡人民政府2024年部门预算

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个旧市保和乡2024年部门预算

个旧市保和乡2024年预算公开目录

第一部分 个旧市保和乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市保和乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

1. 个旧市保和乡2024年

   部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   (l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

   保和乡共设置10个内设机构，包括：

   1.保和乡党政办公室

   2.保和乡党建办公室

   3.保和乡经济发展和社会事务办公室

   4.保和乡社会治安综合治理办公室

   5.保和乡村振兴办公室

   6.保和乡财政所

   7.保和乡文化广播电视服务中心

   8.保和乡农业综合服务中心

   9.保和乡国土和村镇规划建设服务中心

   10.保和乡社会保障服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是加快谱写中国式现代化个旧篇章的重要一年。当前保和正处在乘势而上、赶超跨越的关键期，支撑保和高质量发展的积极因素正在加速汇聚。做好新一年的工作意义重大，影响深远。

2024经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值超1.73亿元，增长6%以上；固定投资超4.8亿元，增长7%以上；城乡居民人均可支配收入突破1.3139万元，增长8%以上。

（一）聚焦提质扩容，增强振兴“生产力”

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省、州、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，积极探索现代农业发展新模式，依托生态优势，促进特色产业发展，加快推动经济高质量发展，促进一、二、三产业有机融合发展，推动乡村产业发展壮大，村集体经济不断高质量提升。

（二）聚焦提产增收，增强农业“竞争力”

严格落实耕地保护制度，坚决守住耕地保护红线，严厉打击占用耕地及违建等违法行为，遏制基本农田“非粮化”、耕地“非农化”，巩固粮食安全基础；深化巩固“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。

（三）聚焦生态环保，增强保和“吸引力”

深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。

（四）聚焦提标补短，增强民生“软实力”

坚持以人民为中心，立足发展实际和群众需求，不断提升关键民生领域的服务和供给标准，全力提升群众的获得感、幸福感和安全感。抓好就业困难人员等重点人群就业，落实创业支持政策；推动社会保险扩面提质，完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，强化残疾人等困难群体生活保障。

（五）聚焦提质增效，增强政府“公信力”

全面加强政府自身建设，增强政府公信力，踔厉奋发、笃行不怠走好新时代赶考路。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神。坚持过紧日子，继续压减一般性支出，合理把资金向改善民生、保障重大项目建设方面倾斜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,267,3806.80元，其中：一般公共预算12,673,806.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入比上年12,548,349.52元增加125,457.28元，增长1.00%，其中：一般公共预算财政拨款增加125，457.28元，增长1.00%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

增长原因：2024年人员变动增加人员经费，增加村委会人员经费及机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,673,806.80元，其中:本年收入12,673,806.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,673,806.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入12,548,349.52元相比增加125,457.28元，（其中：一般公共预算财政拨款增加125,457.28元，增长1.00%）。

增长变动原因为：2024年人员变动增加人员经费，增加村委会人员经费及机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出12,673,806.80元。财政拨款安排支出12,673,806.80元，其中：基本支出9,870,920.00元，与上年10,567,200.00元对比减少696,280.00元、下降6.59%，主要原因分析：2024年因人员变动及人员薪资变动，基本支出减少。项目支出2,802,886.80，与上年1,981,149.52元对比增加821,737.28元，主要原因分析：本年因预算口径变动，项目类支出增加，其中，办公用品支出、乡本级政府临聘人员及其他村组人员经费增加。

2. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行181,630.00元，占财政拨款安排总支出的1.59%，主要用于保障本乡人民代表大会主席团工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出129,100.00元，公用经费支出52,530.00元。与上年38,250.00元相比，增加131,680.00元，增长344.26%。增加原因：2024年因人员变动，乡人大机构增加相关人员，因此人员经费支出增加。

   2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议20,000.00元，占财政拨款安排总支出的0.16%，主要用于乡本级人大召开人民代表大会的支出需要。具体是项目支出20,000.00元。上年人大会议经费支出在其他项目支出中反映，本年因工作需要，以项目支出方式安排预算。

   3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,547,040.00元，占财政拨款安排总支出20.10%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是人员经费支出2,111,240.00元，公用经费支出222,840.00元，项目类支出435,800.00元（临聘人员工资等）。与上年2,832,000.00元相比，减少284,960.00元，下降10.06%。减少原因：2024年因人员变动，人员经费支出减少。

   4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务41,659.04元，占财政拨款安排总支出0.33%。用于保和乡人民政府办公室办公用品购置支出。具体是项目支出41,659.04元。上年未安排此预算，本年因工作需要，安排此项目支出。

   5. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行425,540元，占财政拨款安排总支出3.36%，用于保障乡财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是人员经费支出345，500.00元，公用经费支出42,240.00元，项目类支出37,800.00元（临聘人员工资）。与上年422,840.00元相比，减少2,700.00元，下降0.01%。减少原因：主要是压缩部分支出，支出比上年减少。

   6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,297,300.00元，占财政拨款安排总支出10.24%，用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出1,156,600.00元，公用经费支出140,700.00元。与上年1,072,140.00元相比，增加225,160.00元，增长21.00%。增加原因：一是2024年人员正常晋升增资；二是因人员变动，增加人员经费支出。

   7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,000.00元，占财政拨款安排总支出0.08%，主要用于乡本级党委召开党员代表大会的支出需要，具体是项目支出10,000.00元。上年乡党员代表会议经费支出在其他项目支出中反映，本年因工作需要，以项目支出方式安排预算。

   8. 国防支出-国防动员-民兵50,000.00元，占财政拨款安排总支出0.39%。用于保障民兵建设与管理等方面支出，具体是项目支出50,000.00元。与上年60,000.00元相比，减少10,000.00元，下降16.67%。减少原因：主要根据2024年民兵训练工作需求，压缩部分支出，支出比上年减少。

   9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化103,680.00元，占财政拨款安排总支出0.82%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是人员经费支出99,500.00元，公用经费支出4,180.00元。与上年103,680.00元相比，保持一致。

   10. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出109,180.00元，占财政拨款安排总支出0.86%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是人员经费支出100,200.00元，公用经费支出4,180.00元。与上年的104,280.00元相比，增长4,900.00元，增长4.70%。增加原因：2024年人员正常晋升增资。

   11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出554,000.00元，占财政拨款安排总支出4.37%。用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是人员经费支出507,700.00元，公用经费支出46,300.00元。与上年的556,600.00元相比，减少2,600.00元。减少原因：主要根据2024年乡社保部门工作开展情况，压缩部分支出，支出比上年减少。

   12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休289,180.00元，占财政拨款安排总支出2.30%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，具体是人员经费支出288,100元，公用经费支出1,080.00元。与上年的289,180.00元相比，保持一致。

   13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休256,700.00元，占财政拨款安排总支出2.03%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，具体是人员经费支出255,500.00元，公用经费支出1,200.00元。与上年的249,880.00元相比，增加6,820.00元，增长2.73%。增长原因：2024年事业退休人员增加1人、减少1人，人员变动经费支出增加。

   14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出905,500.00元，占财政拨款安排总支出的7.14%。反映由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年902,200.00元相比，增加3,300.00元。增长原因：2024年行政事业退休人员变动，增加人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38,412.00元，占财政拨款安排总支出0.30%，用于单位病故人员家属的定期抚恤支出，具体是项目支出38,412.00元。与上年20,837.52元相比，增加17,574.48元，增长84.34%。增长原因：2024年行政事业退休人员变动，增加人员经费支出。

16. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务32,640.00元，占财政拨款安排总支出0.26%，用于计划生育服务支出，具体是项目支出32,640.00元（计生宣传员经费）。与上年63,360.00元相比，减少30,720.00元，下降48.48%。减少原因：2024年根据计划生育服务工作安排，减少计生宣传员经费。

17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗247,200.00元，占财政拨款安排总支出1.95%。用于安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年240,500.00元相比，增加6,700.00元，增长2.79%。增加原因：2024年因人员变动，支出增加。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗218,800.00元，占财政拨款安排总支出1.73%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年227,300.00元相比，减少8,500.00元，下降3.74%。减少原因：2024年因人员变动，人员相互级别存在差异，支出减少。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助205,800.00元，占财政拨款安排总支出1.62%。用于安排的公务员医疗补助经费，与上年212,200.00元相比，减少6,400.00元，下降3.02%。减少原因：2024年因人员变动，人员相互级别存在差异，支出减少。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,200.00元，占财政拨款安排总支出0.18%。用于其他行政事业单位医疗方面支出，主要是工伤保险类支出。与上年22,800.00元相比，减少600.00元，下降2.63%。减少原因：2024年因人员变动，支出减少。

21. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出224,110.00元，占财政拨款安排总支出1.77%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出203,100.00元，公用经费支出21,010.00元。与上年的218,110.00元相比，减少6,000.00元，下降2.75%。减少原因：主要根据2024年乡环保部门工作开展情况，压缩部分支出，支出比上年减少。

22. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行150,880.00元，占财政拨款安排总支出1.19%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是人员经费支出136,500.00元，公用经费支出14,380.00元。与上年151,780.00元相比，减少900.00元，下降0.01%。减少原因：2024年因人员变动，人员相互级别存在差异，支出减少。

23. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出30,000.00元，占财政拨款安排总支出0.24%。主要是安排偿债资金支出，用于以前年度基础设施建设配套未支付资金30,000.00元。上年未安排此项支出，本年新增预算安排。

24. 农林水支出- 农业农村-事业运行1,252,620.00元，占财政拨款安排总支出9.88%，用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是人员经费支出1,181,600.00元，公用经费支出66,220.00元，项目支出4,800.00元（农村兽医员补贴）。与上年1,366,900.00元相比，减少114,280.00元，下降8.36%。减少原因：2024年因人员调动，人员减少，减少相应人员经费支出。

25. 农林水支出- 林业和草原-事业机构243,460.00元，占财政拨款安排总支出1.92%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是人员经费支出234,700.00元，公用经费支出8,760.00元。与上年346,740.00元相比，减少103,280.00元，下降29.79%。减少原因：2024年因人员调动，人员减少，减少相应人员经费支出。

26. 农林水支出-水利-水利技术推广30,000.00元，占财政拨款安排总支出0.24%。用于保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是项目支出30,000.00元（水管站临聘人员工资）。与上年30,000.00元相比，保持一致。

27. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,004,575.76元，占财政拨款安排总支出15.82%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是项目支出2,004,575.76元（村组干部岗位补贴1,674,432.00元、其他村组干部补贴113,143.76元、村组工作经费217,000.00元）。与上年1,952,152.00元相比，增加52,423.76元，增长2.69%。增长原因：一是2024年村民委员会人员增资；二是加大村民委员会、村党支部干部岗位补贴。

28.交通运输支出-公路水路运输-公路养护101,980.00元，占财政拨款安排总支出0.80%，用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是人员经费支出97,900.00元，公用经费支出4,080.00元。与上年102,080.00元相比，减少4,080.00元，下降4.00%。减少原因：主要根据2024年乡公路管护部门工作开展情况，压缩部分支出，支出比上年减少。

29.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出418,620.00元，占财政拨款安排总支出3.30%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是人员经费支出402,100.00元，公用经费支出16,520.00元。与上年312,940.00元相比，增加105,680.00元，增长33.77%。增加原因：2024年因人员变动，增加人员经费支出。

30. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金598,700.00元，占财政拨款安排总支出4.72%。用于本单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。具体是人员经费支出598,700.00元。与上年596,800.00元相比，增加1,900.00元，。增加原因：2024年因人员变动，人员相互级别存在差异，支出增加少。

31.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管62,400.00元，占财政拨款安排总支出0.49%。用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是项目支出62,400.00元（安监协管人员工资）。与上年的52,800.00元相比，增加9600元，增长18.18%。增加原因：主要是加强本区域内安全生产监管工作，增加经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8,681,100.00元（其中：基本支出8,681,100.00元，项目支出0元）。与上年9,253,600.00元相比，减少572,500.00元，下降6.18%。主要原因是： 2024年人员变动，减少人员经费支出。

商品和服务支出984,879.04元（其中：基本支出646,220.00元，项目支出338,659.04元）。与上年932,500.00元相比，增加52,379.04元，增长5.62%。主要原因是：一是细化预算管理，增加办公用品预算内容。二是为完整反映预算支出需要，将临聘人员支出在本科目下项目类中列支。

对个人和家庭的补助2,957,827.76元（其中：基本支出543,600.00元，项目支出2,414,227.76元）。与上年2,362,249.52元相比，增加595,578.24元，增长25.21%。主要是：一是2024年行政事业退休人员变动，增加人员经费支出。二是村民委员会、村党支部干部岗位补贴在本科目下反映。

资本性支出50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。上年未安排预算支出，本年细化预算管理，增加资本性支出，主要是办公用品预算20,000.00元、偿债资金30,000.00元（基础设施建设类）。

1. 一般公共预算支出情况

   2024年一般公共预算支出12,673,806.8元，与上年12,548,349.52元对比增加125,457.28元，增长1.00%。主要是：一是人员变动及人员薪资变动，基本支出减少。二是村委会人员工资及经费支出为项目类支出，2024年相应人员增资，支出增加。三是细化预算管理，将部分预算细化，如办公用项目支出、偿债资金项目细化，支出增加。上述项目相加后2024年一般公共预算支出增加。

   （四）政府性基金预算支出情况

   政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）国有资本经营预算支出情况

   国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 市对下专项转移支付情况

   本单位无对下专项转移支付事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   个旧市保和乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290,000.00元，与上年预算数300,000.00元相比，减少10,000.00元，下降3.33%。，主要原因：一是保和乡地处山区，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出290,000.00元已能够保障支出需要；二是为进一步压缩公务开支，保和乡本级在上年基础上缩减“三公”经费支出3.45%。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   个旧市保和乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动情况。

   （二）公务接待费

   个旧市保和乡2024年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1200次，共计接待4500人次。主要原因：经测算，本级预算数已能满足各类公务接待活动支出需要，在此基础上保和乡将加强2024年公务接待费预算管理，严格控制开支，减少公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   个旧市保和乡2024年公务用车购置及运行维护费预算数190,000.00元。较上年减少10000元，下降5.00%。其中：购置费0元，较上年无增减变化；运行维护费190,000.00元，与上年预算数200,000.00元相比，减少10,000.00元，下降5.00%。减少的主要原是：因保和乡现有车辆还在运行中，上述经费主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；同时为进一步降低公务用车费用，保和乡将加强公车管理工作，减少公务用车预算支出。共计购置共公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保和乡无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市保和乡2024年机关运行经费财政拨款预算984,879.04元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年932,500.00元，增加52,379.04元，增长5.62%。增长原因是： 2024年细化预算管理，增加办公用品支出；同时对保和乡人民代表大会会议、党代表会议纳入预算给予保障，并按机关运行经费进行统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市保和乡资产总额9,084,797.58元，其中，流动资产2,734,262.53元，固定资产6,350,535.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,715,247.22元，其中固定资产增加108,059元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 部门职责：

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2.部门年度发展主要目标：

2024经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值超1.73亿元，增长6%以上；固定投资超4.8亿元，增长7%以上；城乡居民人均可支配收入突破1.3139万元，增长8%以上。

3.部门年度重点工作任务

（一）聚焦提质扩容，增强振兴“生产力”

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省、州、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，增强脱贫群众内生发展动力，不断完善落实防止返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线；二是加快农业农村现代化建设，聚焦发展第一要务，积极谋划争取乡村振兴产业项目，积极探索现代农业发展新模式，依托生态优势，促进特色产业发展，加快推动经济高质量发展，促进一、二、三产业有机融合发展，推动乡村产业发展壮大，村集体经济不断高质量提升；三是持续推进“十四五”农村供水保障项目建设，力争早日完成保和乡新水厂、火把冲水库提水工程建设，尽快实现村村通自来水，确保群众饮水安全。不断推动高标准农田建设，积极配合市级部门抓实保和风电场项目（总装机300兆瓦，装机48台，估算投资1.8亿），确保保和乡肉牛养殖产业融合项目顺利竣工投产，进一步夯实乡村振兴发展基础。

（二）聚焦提产增收，增强农业“竞争力”

一是严格落实耕地保护制度，坚决守住耕地保护红线，严厉打击占用耕地及违建等违法行为，遏制基本农田“非粮化”、耕地“非农化”，巩固粮食安全基础；二是持续巩固提升粮食综合生产能力；继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好烤烟、万寿菊等经济作物种植。三是加快主导产业示范基地建设，创建朱砂烟、生姜、玉米、牧草等试验示范区。深化巩固“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。

（三）聚焦生态环保，增强保和“吸引力”

一是深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。二是大力推进人居环境重点项目建设，持续巩固省级卫生乡镇成果。全力打造生态宜居型美丽乡村，按计划打造绿美乡村6个。不断完善基础设施建设，统筹推进农村“厕所革命”、畜禽养殖废弃物资源化利用与生活污水垃圾治理相结合，深入推进爱国卫生“7个专项行动”和“绿美行动”，营造美丽整洁的乡村环境。三是加强乡风文明建设，推进移风易俗，全面建立健全村规民约、卫生保洁收费制度、红黑榜等长效管护机制，不断提升乡村文明水平。充分发挥群众主体作用，健全网格化责任制，落实长效机制，实现生活垃圾“日产日清”，严格落实门前“三包”责任，常态化开展村庄清洁行动。严格落实“林长制”“河长制”，保护发展森林资源和水资源，积极做好森林防灭火和水资源保护工作。按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。

（四）聚焦提标补短，增强民生“软实力”

一是坚持以人民为中心，立足发展实际和群众需求，不断提升关键民生领域的服务和供给标准，全力提升群众的获得感、幸福感和安全感。抓好就业困难人员等重点人群就业，落实创业支持政策；推动社会保险扩面提质，完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，强化残疾人等困难群体生活保障；二是加强社会治安防控，严厉打击各类违法犯罪活动，切实解决群众合理诉求；三是扎实开展安全生产、消防、道路交通、食品、校园安全等各领域安全隐患排查整治，坚决遏制较大以上事故发生。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、统一战线、人民武装、计生等各项工作。

（五）聚焦提质增效，增强政府“公信力”

一是全面加强政府自身建设，增强政府公信力，踔厉奋发、笃行不怠走好新时代赶考路。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神。坚持过紧日子，继续压减一般性支出，把资金向改善民生、保障重大项目建设方面倾斜；二是坚持以服务型政府建设为抓手，切实提高政府治理效能。发扬敢于斗争、善于斗争的精神，真抓实干、马上就办。深入调研察民情、访民生，着力解决群众反映强烈的热点难点问题。三是加强法治政府建设，主动接受人大的法律监督、工作监督；大力推进政务公开，广泛接受公众监督和社会舆论监督；坚持依法行政，加强法治教育，努力塑造阳光政府的良好形象。严格落实意识形态工作责任制，严守政治纪律和政治规矩，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。持续加强党风廉政建设，涵养风清气正的政治生态。

第二部分 个旧市保和2024年部门预算表

监督索引号53250100156900111