个旧农业综合行政执法大队2024年部门预算

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　　个旧农业综合行政执法大队2024年部门预算

　　个旧市农业综合行政执法2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  个旧市农业综合行政执法大队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个市农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　履行法律、法规、规章赋子农业农村部门的法定执法职责，包括善医兽药，种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药，动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业环境保护、动物及其产品、农业安全、农村宅基地等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

　　本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　重点工作任务是负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子、农药的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入208800元，其中：一般公共预算208800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少530740，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入208800元，其中:本年收入208800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比比减少530740，主要原因是人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出208800元。财政拨款安排支出208800元，其中：基本支出208800元，与上年对比减少530740元，主要原因是人员减少；项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休  28320元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比无变动 。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17300元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比减少61400元，主要原因是人员减少。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15600元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比减少27200元，主要原因是人员减少。

　　4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助6100元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比减少12600元，主要原因是人员减少。

　　5.农林水支出- 农业农村-行政运行136280元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出197100元（包含基本工资43800元、津贴补贴58100元、奖金20100元、其它交通费用900元、机关事业单位基本养老保险缴费17300元、职工基本医疗保险缴费9100元、公务员医疗补助缴费6100元、其他社会保障缴费400元、住房公积金11300元）；商品和服务支出4500元（包含一般公用经费：办公费745元,水费300元，电费400元，邮电费1555元，差旅费0元，培训费180元、公务接待费0元，工会经费900元、福利费300元、其他商品和服务支出120元），行政运行与上年相比减少378340元，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出197100元,主要用于工资福利（其中：基本支出197100元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出4500元，主要用于商品和服务支出（其中：基本支出4500元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助28320元，主要用于保障退休人员活动费支出（其中：基本支出28320元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出208800元，与上年对比530740元，主要原因是人员减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农业综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2656元，较上年减少80元，下降2.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农业综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化

　　（二）公务接待费

　　个旧市农业综合行政执法大队2024年公务接待费预算为2656元，较上年减少80元，下降2.92%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。减少原因是节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农业综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市农业综合行政执法大队2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市农业综合行政执法大队资产总额8622.5元，其中，流动资产895.58元，固定资产7726.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20942.15元，其中固定资产减少3078.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　履行法律、法规、规章赋子农业农村部门的法定执法职责，包括善医兽药，种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药，动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业环境保护、动物及其产品、农业安全、农村宅基地等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。完成年度种子、农药违法行为的调查及查处任务。

　　第二部分 个旧市农业综合行政执法大队 2024年部门预算表

　　监督索引号53250100532601100111