个旧市农业农村局（本级）2024年部门预算

监督索引号53250100532601600000

个旧市农业农村局2024年部门预算

个旧市农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 个旧市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（一）我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村改革与社会经济事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化和渔政监督管理科、农田建设管理科。

本单位为个旧市二级预算单位，所属事业单位1个，个旧市人民政府发展生物产业办公室，为非独立预算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2024年，全市农业总产值增速达5%以上，预计完成龙头企业销售收入45.68亿元，增长8%；预计完成高原特色农业重点产业全产业链产值210亿元，增长15%。

（一）守住耕地保护和粮食安全的底线。持续加强耕地保护和高标准农田建设，抓实“菜篮子”产品产销对接，进一步稳固农业基本盘。持续抓好“大棚房”问题巡查整治，新建高标准农田0.5万亩以上，加快推进4000亩水稻旱种示范基地建设；继续开展大豆玉米带状复合种植推广，落实中央耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等惠农政策，保持粮食播种面积22.84万亩以上、产量7.61万吨以上。

（二）守住生态环境保护的底线。推动绿色种养循环农业试点、畜禽粪污资源化利用、养殖池塘尾水治理、秸秆综合利用、推进农业投入品减量增效，持续深入打好我市农业面源污染防治攻坚战。2024年，力争农药减量和化肥使用量零增长。持续改善村庄环境，不断打造宜居宜业和美乡村，紧紧围绕农村厕所革命，生活垃圾、污水治理，村容村貌提升、村庄规划编制等重点任务，全力推动农村人居环境整治提升五年行动、学习推广浙江“千万工程”经验三年行动走深走实，2024年将继续实施好18个村饮用水源地生活污水治理项目，努力打造1个省级绿美乡镇、2个省级绿美村庄、49个州级绿美村庄，加快“千万工程”4个示范村建设。

（三）稳投资。力推个旧市南部特色农业产业园建设项目、个旧市2024年农村人居环境整治提升项目、个旧市保和乡乡村振兴产业融合发展示范基地建设项目，完成投资0.7亿元以上。持续推进莲花山乡村振兴产业发展示范园、个旧市现代渔业种苗繁育基地建设项目、贾沙乡扶贫产业园，加快推进云南天空牧场乳肉兼用型奶牛产业园示范项目建设。不断推进优势产业发展，创新工作举措，突出做好项目谋划、项目前期手续办理和项目资金争取等重要保障工作，推动投资工作平稳较好发展。

（四）强化科技创新赋能。大力推进种业振兴，持续加强袁隆平超级杂交水稻示范基地建设和个旧市卡房镇省级“水稻旱作”试验示范基地，形成区域品牌向适宜区推广，为粮油加工提供稳定的保障。充分发挥“和顺联大”全国现代渔业种业示范场优势、依托恒洋渔业水产绿色健康养殖推广“五大行动”骨干基地，做强做大渔业“全产业链”。提高农业设施化水平，每年推广适宜山坡地、小块地作业和特色产业所需的中小型农机设备10类以上，力争全市农业机械总动力年均增长3%以上，农作物综合机械化水平年均增长1.2%以上，积极落实中央农机购置补贴政策。加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度，大力推广绿色防控和统防统治技术，抓实非洲猪瘟、草地贪夜蛾等动植物重大疫病防控等动植物疫病防控体系建设。

（五）推动产业发展再上台阶。提速推进绿色食品及精深加工产业链建设，深入实施农业现代化三年行动，加快推进个旧市黑山羊智慧养殖综合开发项目、个旧市保和乡乡村振兴产业融合发展示范基地建设项目、个旧市九叶青花椒现代农业产业园等绿色食品加工重点项目建设，推动重点产业从抓产品到抓产业、从抓生产到抓链条、从抓环节到抓体系转变，巩固扩大优势特色产业，大力推进“一县一业”“一乡一特”“一村一品”，大力实施“市场主体倍增”计划、龙头企业培引计划，加大招商引资力度。力争2024年重点产业农产品加工产值与农业总产值之比达2.4:1以上。2024年争取培育全市农业企业达到1314户、农业龙头企业96户、争取州级龙头企业2户。

（六）推动城乡居民收入再上台阶。深入实施农村居民持续增收三年行动，加快构建促进农民持续较快增收的长效政策机制，努力让农民的钱袋子鼓起来。2024年计划全市农村常住居民人均可支配收入同比增长7%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有28，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10112020元，其中：一般公共预算10112020元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加3788360元，增加59.91%，主要原因是项目资金增加了个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目、个旧市“学牟定·显成效”绿美乡村创建奖补项目，农业转基因生物安全监管项目，“学牟定·显成效”绿美乡村建设暨农村生活污水治理攻坚行动考评奖补项目，外来物种入侵普查工作经费补助项目，农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目，政策性农业保险保费补贴项目经费安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10112020元，其中:本年收入10112020元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10112020元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比3788360元，主要原因是项目资金增加了个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目、个旧市“学牟定·显成效”绿美乡村创建奖补项目，农业转基因生物安全监管项目，“学牟定·显成效”绿美乡村建设暨农村生活污水治理攻坚行动考评奖补项目，外来物种入侵普查工作经费补助项目，农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目，政策性农业保险保费补贴项目经费安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10112020元。财政拨款安排支出10112020元，其中：基本支出6465220元，与上年对比增加141560元，增加2.24%，主要原因是由于人员工资正常晋升、工资、社保等相应增加；项目支出3646800元，与上年对比增加3646800元，增加100%，主要原因是2024年新增个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目、个旧市“学牟定·显成效”绿美乡村创建奖补项目，农业转基因生物安全监管项目，“学牟定·显成效”绿美乡村建设暨农村生活污水治理攻坚行动考评奖补项目，外来物种入侵普查工作经费补助项目，农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目，政策性农业保险保费补贴项目经费安排。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-财政事务- 行政单位离退休（科目代码2080501）1105180元，主要用于我单位行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出。

一般公共服务支出-财政事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）517600元，主要用于我单位行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

一般公共服务支出-财政事务- 行政单位医疗（科目代码2101101）253600元，主要用于缴纳我单位行政人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出；

一般公共服务支出-财政事务- 事业单位医疗（科目代码2101103）22600元，主要用于缴纳我单位事业人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出；

一般公共服务支出-财政事务- 公务员医疗补助（科目代码2101102）187300元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗补助支出；

一般公共服务支出-财政事务- 其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）10300元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险缴费支出；

一般公共服务支出-财政事务- 行政运行（科目代码2130101）3731300元，主要用于我单位行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

一般公共服务支出-财政事务- 事业运行（科目代码2130104）296040元，主要用于我单位事业在职人员工资支出、事业办公费、工会费、福利费等支出；

一般公共服务支出-财政事务- 农村社会事业（科目代码2130126）2801600元，主要用于“学牟定·显成效”绿美乡村创建奖补项目，“学牟定·显成效”绿美乡村建设暨农村生活污水治理攻坚行动考评奖补项目，农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目的支出。

一般公共服务支出-财政事务-农业生态资源保护（科目代码2130135）120000元，主要用于农业转基因生物安全监管项目，农业外来物种入侵普查工作经费补助项目的支出。

一般公共服务支出-财政事务-耕地建设与利用（科目代码2130153）25200元，主要用于个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目的支出。

一般公共服务支出-财政事务-农业保险保费补贴（科目代码2130803）700000元，主要用于政策性农业保险保费补贴项目的支出。

一般公共服务支出-财政事务-住房公积金（科目代码2210201）341300元，主要用于我单位行政、事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

工资福利支出4951100元,主要用于本单位行政事业人员工资，社保，住房公积金支出（其中：基本支出4951100元，项目支出0元）。与上年对比增加158100元，增加3.3%，主要原因是由于人员增加 、工资正常晋升、工资、社保等相应增加。

商品和服务支出413020元，主要用于本单位开展日常办公，水电费、缴纳工会经费、公务用车运行维护，行政人员公务交通补贴等支出（其中：基本支出413020元，项目支出0元）。与上年对比增加14460元，增加3.63%，主要是由于办公费、工会经费等增加。

对个人和家庭的补助1101100元，主要用于本单位离退休人员生活补助支出（其中：基本支出1101100元，项目支出0元）。与上年对比减少31000元，减少2.74%，主要是由于离退休人员生活补助减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10112020元（其中：基本支出6465220元，项目支出3646800元）与上年对比增加3788360，主要原因是项目资金增加了个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目、个旧市“学牟定·显成效”绿美乡村创建奖补项目，农业转基因生物安全监管项目，“学牟定·显成效”绿美乡村建设暨农村生活污水治理攻坚行动考评奖补项目，外来物种入侵普查工作经费补助项目，农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目，政策性农业保险保费补贴项目经费安排。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164900元，较上年减少5100元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市农业农村局2024年公务接待费预算为29100元，较上年减少900元，下降3%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。与上年度对比减少，主要是由于本年度我单位将严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为135800元，较上年减少4200元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费135800元，较上年减少4200元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年度对比减少，主要是由于按照“三公”经费管理逐年递减的要求，单位严格车辆管理工作，在确保全面保障相关工作的同时，统筹车辆使用、提升车辆使用效率，降低运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目7个，涉及金额3646800元。我单位2024年重点项目预算绩效目标情况如下：

1、个旧市“十二五”以来高标准农田建设评估项目资金。“十二五”以来高标准农田项目评估及上图入库完成率100%，全面摸清高标准农田建设数量、质量和管护利用情况，群众满意率达90%以上。

2、个旧市“学牟定·显成效”绿美乡村创建奖补资金。全市要建成绿美乡村104个，提高人民生活质量，群众满意度达90%以上。

3、个旧市农业转基因生物安全监管项目资金。检测转基因生物样品15份以上，为测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险提供依据，服务对象满意度达90%以上。

4、个旧市“学牟定·显成效”绿美乡村建设暨农村生活污水治理攻坚行动考评奖补项目资金。全市要建成绿美乡村104个，提高人民生活质量，群众满意度达90%以上。

5、个旧市农业外来物种入侵普查工作经费补助项目资金。农业外来入侵物种种类达3个以上，提高生物多样性是人类赖以生存和发展的物质基础，外来物种入侵事关国家生物安全、生态安全和粮食安全，对象满意度达90%以上。

6、政策性农业保险保费补贴项目资金。绝对免赔率0%，经办机构县级分支机构覆盖率100%，参保农户满意度达80%以上。

7、农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目资金。管护范围涵盖全市425个自然村，从根本上解决村庄 保洁及农村改厕后的管理、维修及粪污处理问题，促进农村人居环境改善和绿色、生态、可持续发展，所在村组群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2024年机关运行经费安排413020元，主要用于日常办公费、水电费、打印费、公务接待费、工会费、福利费等保障业务工作开展的支出，与上年对比增加14460元，主要原因是由于人员增加，相应的日常公用经费、运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市农业农村局资产总额79743582.09元，其中，流动资产599176.34元，固定资产1885394.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程57377241.42元，无形资产1元，其他资产19881768.8元。与上年相比，本年资产总额增加20871583.5元，其中固定资产增加337174.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

全市预计完成龙头企业销售收入44亿元,农产品加工总产值完成110亿元。（一）守住耕地保护和粮食安全的底线，新建高标准农田0.5万亩以上，加快推进4000亩水稻旱种示范基地建设；落实中央耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等惠农政策，保持粮食播种面积22.84万亩以上、产量7.61万吨以上。（二）守住生态环境保护的底线。加快“千万工程”4个示范村建设。（三）强化科技创新赋能。大力推进种业振兴，持续加强袁隆平超级杂交水稻示范基地建设和个旧市卡房镇省级“水稻旱作”试验示范基地。（四）推动产业发展再上台阶。力争2024年重点产业农产品加工产值与农业总产值之比达2.4:1以上。2024年争取培育全市农业企业达到1314户、农业龙头企业96户、争取州级龙头企业2户。

第二部分 个旧市农业农村局 2024年部门预算表

监督索引号53250100532601600111