个旧市农民科技教育培训中心2024年部门预算

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个旧市农民科技教育培训中心

2024年部门预算

个旧市农民科技教育培训中心2024年预算公开目录

第一部分 个旧市农民科技教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市农民科技教育培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市农民科技教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、高素质农民培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、承担个旧市“绿色证书”培训任务600人。

2、承担个旧市农民科技培训任务250人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。实有车辆大于编制车辆的原因：云GA3230是车辆改革前单位自购（2007年购）没有在车辆编制内，另一辆云GW8730是农业农村部配给的科技直通车，在编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入992，640.00元，其中：一般公共预算992，640.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少152，380.00元，主要变动原因：减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入992，640.00元，其中:本年收入992，640.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992，640.00元，政府性基金预算财政拨款０元，国有资本经营收益财政拨款０元。与上年对比减少152，380.00元，主要变动原因：减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出992，640.00元。财政拨款安排支出992，640.00元，其中：基本支出992，640.00元，与上年对比减少152，380.00元，主要变动原因：减少1人；项目支出０元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）679，500.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（科目代码2101102）56，000.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（科目代码2101103）25，900.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

4. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3，200.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（科目代码2080502）55,840.00元，主要用于单位离退休经费支出。

6、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）102,400.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

7、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）69,800.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出901，300.00元,主要用于工资、社保、医保、住房公积金等支出（其中：基本工资311,500.00元、津贴补贴300.00元、奖金12,500.00元、绩效工资315,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费102,400.00元、职工基本医疗保险缴费56,000.00元、公务员医疗补助缴费25,900.00元、其他社会保障缴费7,700.00元、住房公积金69,800.00元）。比较上年减少23，150.00元，原因是人员减少1人所致。

商品和服务支出35，740.00元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出（其中：办公费15,000.00元、培训费900.00元、工会经费6,000.00元、福利费1,500.00元、公务用车运行维护费12,100.00元、其他商品和服务支出240.00元）。比较上年减少4，280.00元，原因是人员减少1人所致。

对个人和家庭的补助55，600.00元，主要用于退休费支出（其中：退休费55,600.00元）。比较上年没有增减。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年比较无增减。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出992，640.00元，与上年对比减少152，380.00元，主要原因是减少1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农民科技教育培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,400.00元，较上年减少500.00元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农民科技教育培训中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农民科技教育培训中心2024年公务接待费预算为2，500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。减少变化原因是：严格执行公务接待制度和业务往来减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农民科技教育培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为13，900.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费13，900.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。比较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农民科技教育培训中心2024年机关运行经费安排0元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心资产总额23，423.62元，其中，流动资产11，302.96元，固定资产12，120.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15，210.99元，其中固定资产减少3，174.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、完成个旧市“绿色证书”培训任务606人，完成率达101％，合格率100％。

2、完成农民科技培训315人，完成率达126％，合格率100％。

第二部分 个旧市农民科技教育培训中心2024年部门预算表

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