个旧市农村经济经营管理站2024年部门预算

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个旧市农村经济经营管理站

2024年部门预算

个旧市农村经济经营管理站

2024年预算公开目录

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体经济管理、农村财务会计管理和审计监督、农民负担监管、农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、指导做好农村宅基地乡镇联审联批工作。

2、高质量完成农村集体产权制度改革档案整理与移交工作。

3、高质量完成村集体经济定期对账工作。

4、做好农村土地承包管理工作。

5、做好2023年资产清查和农经统计上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆的原因：云GB1118是车辆改革前单位自购，没有在车辆编制内，由单位自行供养。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入897100元，其中：一般公共预算897100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少227580元，主要变动原因：减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入897100元，其中:本年收入897100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897100元，政府性基金预算财政拨款０元，国有资本经营收益财政拨款０元。与上年对比减少227580元，主要变动原因：减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出897100元。财政拨款安排支出897100元，其中：基本支出897100元，与上年对比减少227580元，主要增加变动原因：减少1人；项目支出０元，与上年对比减少100000元，主要变动原因：项目申报未通过。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）520300元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（科目代码2101102）42500元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（科目代码2101103）27400元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

4. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2500元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（科目代码2080502）172500元，主要用于单位离退休经费支出。

6、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）78600元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

7、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）53300元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出620100元,主要用于工资、社保、医保、住房公积金等支出（其中：基本工资196600元、津贴补贴200元、奖金7700元、绩效工资207800元、机关事业单位基本养老保险缴费78600元、职工基本医疗保险缴费42500元、公务员医疗补助缴费27400元、其他社会保障缴费3500元、住房公积金53300元）。比较上年减少240300元，原因是人员减少1人。

商品和服务支出27100元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等（其中：办公费15,000元、培训费900元、工会经费3700元、福利费15000元、其他商品和服务支出600元）。比较上年减少98880元，原因是人员和项目减少所致。

对个人和家庭的补助171900元，主要用于退休费支出（其中：退休费171900元）。比较上年减少33600，原因是退休人员增加1人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年比无增减。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出897100元，与上年对比减少227580元，主要原因是是人员和项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8536元，较上年减少264元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，比较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为0元，较上年减少900元，下降100%。减少变化原因是：厉行节约不再安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为8536元，较上年增加636元，增加8.05%。其中：公务用车购置费0元，比较上年无增减变化；公务用车运行维护费8536元，较上年较上年增加636元，增加8.05%，原因是车辆老化维修费用增加和油费上涨。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。比较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农村经济经营管理站2024年机关运行经费安排0元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市农村经济经营管理站资产总额149547.02元，其中，流动资产71089.43元，固定资产78457.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37965.62元，其中固定资产增加30624.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市农村经济经营管理站通过编制本单位2024年度部门整体支出绩效目标，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、充分发挥农村经济管理工作的职能作用，更好地推进各项工作的开展，从而推动我市农村经济繁荣发展。

第二部分 个旧市农村经济经营管理站2024年部门预算表

监督索引号53250100532600800111

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