个旧市农产品质量安全检测站2024年部门预算

监督索引号53250100532601500000

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年部门预算

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市农产品质量安全检测站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：检测室、业务室。

　　本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续开展日常监督管理、重点节日巡查、专项整治等农产品质量安全督查整治工作：扎实做好农产品质量安全监管工作，年初研究制定并印发《个旧市2023年农产品质量安全工作要点》，切实开展节日期间食品安全预警、“质量月”活动、农村食品安全监管等宣传工作。2023年，我市未发生重大农产品质量安全事故。

　　一是深入开展“治违禁 控药残 促提升”行动。根据“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案，聚焦问题较为突出的11种农产品，根据应季上市时间安排监督抽查力度和频次，2023年，检查生产经营主体699家次，出动监管执法人员553人次，开展风险监测定量检测351批次，合格率100%，开展监督抽查377批次，不合格样品4批次（市场局监督抽查发现），合格率98.9%，发放宣传材料8401份，开展指导培训25场，指导培训1568人次。

　　二是适时开展农产品风险监测监督抽查和农残快检。根据个旧市农产品上市时间及品种，制定2023年蔬菜、水果生产情况调查表，开展农产品例行监测定量检测，截至10月上旬，种植业产品、畜禽产品及水产品共抽取样品552批次（包含市级监督抽查110批次），其中蔬菜448批次、水果76批次、畜禽产品25批次及水产品3批次，合格率为100%,完成任务数的101.47%；截至9月果蔬农残快检，全市共抽检样品2869批次，不合格4批次，合格率为99.86%，完成任务数的99.62%。

　　三是稳步推进农资打假工作。制定《个旧市2023年农资打假专项治理实施方案》，结合农业安全监管专项执法等行动，扎实开展农资打假专项治理工作，出动执法人员261人次，巡查检查83次，检查门店和企业384（个/家），抽检农资产品108个/批次，合格率96%，查获无证、违法经营2（个/家），均为农药；查获未按规定备案1（个/家），罚没金额2000元，严厉打击了制售假劣农资违法行为，有效整顿了农资生产经营市场秩序，进一步保障了农业安全生产，维护了农民群众利益。

　　2.全面推行农产品合格证达标制度，推广应用国家农产品追溯平台

　　根据《个旧市试行食用农产品合格证制度实施方案》，全面试行食用农产品合格证制度，对接属地市场监管部门落实食用农产品合格证查验制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，逐步实现食用农产品“来源可追溯、流向可追踪、产品可召回、风险可预警”。个旧市已实施合格证主体数41个，合格证已开具319张。加大国家农产品质量安全追溯管理信息平台的推广应用，制定含80家经营主体的农产品质量安全监管目录，31家主体上线国家农产品质量安全追溯管理信息平台。

　　3.抓实绿色有机认证工作

　　按照《红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》及《个旧市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》广泛宣传，积极动员各农产品生产主体参与认证。2023年新增10个有机农产品认证，7个有机农产品持续认证，3个绿色食品产品获证。2023年全市绿色食品认证指标数为5个，目前已提交7个绿色食品产品的申报材料到州级；有机农产品认证6个，目前完成10个新认证农产品,超额完成任务。

　　4.抓实高原特色现代农业重点产业发展

　　按照《个旧市农业现代化三年行动方案》，建立完善“六个一”工作机制，9个高原特色农业重点产业已相应成立工作组和专家组，配套了相应政策措施，全市建成县级以上“绿色食品牌”产业基地9个，57个基地正在申报中，有农业产业化龙头企业88户，9个产业均形成调度机制并按季度调度。全市蔬菜、水果、粮食、肉牛生猪等省级十四个重点产业，预计实现全产业链产值144亿元，比去年同期的125.3亿元，增加15%。

　　5.广泛开展宣传培训

　　组织60余人次向全市9个乡镇（街道）发放《禁限用农药名录》《禁限用兽药名录》《科学安全用药指南》《农产品质量安全常识手册》等宣传资料3000余份，督促指导生产主体严格执行农药安全间隔期和兽药休药期制度。依托“锡都三农”等平台，广泛普及农产品质量安全知识，开展“放心农资下乡”及“个旧市农产品质量安全知识”宣传活动，宣传活动通过宣传法律法规、现场咨询、发放宣传资料等方式，悬挂横幅标语10条，现场接受群众咨询600余人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆：在单位还未成立未进行独立核算之前，公务用车下拨至主管局，公车编制在农业农村局，车辆在本单位使用。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,349,310.00元，其中：一般公共预算1,349,310.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入×0元。与上年对比增加13,200.00元，主要原因分析:养老保险基数增加,医保缴费基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,349,310.00元，其中:本年收入1,349,310.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加13,200.00元，主要原因分析:养老保险基数增加,医保缴费基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,349,310.00元。财政拨款安排支出1,349,310.00元，其中：基本支出1,299,310.00元，与上年对比增加13,200.00元，主要原因分析养老保险基数增加,医保缴费基数增加；项目支出50,000.00元，与上年对比保持一致，主要原因分析：厉行节约。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为139,100.00元，主要用于养老保险缴费，比上年增加1,400.00元，主要原因是养老保险基数增加。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休支出28,520.00元，主要用于退休人员经费支出，与上年持平主要原因是2023年无新增退休人员。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为73,900.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年增加1,100.00元，主要原因为医疗保险基数增加。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2024年预算数为30,100.00元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加800.00元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为4,400.00元，主要用于医疗保险缴费，与上年持平。

　　6.农林水支出-农业农村-事业运行 2024年预算数为978,290.00元，其中50,000.00元为项目支出，其余主要用于发放职工工资，比上年增加8,800.00元，主要原因是工资岗位变动、晋升薪级工资。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2024年预算数为95,000.00元，主要用于发放职工住房公积金，比上年增加1,100.00元，主要原因是工资岗位变动、晋升薪级工资导致住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,223,600.00元,主要用于缴纳社保、医保、人员工资发放等（其中：基本支出1,223,600.00元）。

　　商品和服务支出47,310.00元，主要用于公务用车运行维护、一般公用支出、工会经费等（其中：基本支出47,310.000元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助28,400元，主要用于退休人员（其中：基本支出28,400元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元，（其中：基本支0元，项目支出0元）。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出1,349,310.00元，与上年对比增加13,200元，主要原因分析养老保险基数增加,医保缴费基数增加,人员岗位工资变动。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,921.00元，较上年增减少616.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，2023年没有业务需因公出国（境），预算数为0。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年公务接待费预算为7,171.00元，较上年减少2,017.00元，下降21.95%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。减少变化原因是：厉行节约，公务接待指标预算数用于公务用车运行维护费预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年公务用车购置及运行维护费预算数为12,750.00元，较上年增加1,401.00元，增长12.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12,750.00元，较上年增加1,401.00元，增长12.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加变化原因是：本单位公车为财政供养车辆，前几年做预算时按照财政供养数据编制公车运行相关费用，按照要求每年缩减3%的比例，导致年底公车执行数会大于预算数，故用公务接待预算数抵扣公车缩减数，最终三公经费预算总数在上年基础上缩减3%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位重点项目1个，涉及金额50,000元。

　　（一）产出指标

　　1. 农残快检≥2880个。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　2.定量检测数量≥544个。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　3.农残快检合格率≥95%。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　4.定量检测合格率≥98%。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　5.按时完成≥100%。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　(二）效益指标

　　1.推动全市农产品市场竞争力有所提升。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　2.重大农产品质量安全事故发生次数≤0人次。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表。

　　3.监督食用农产品农药残留量达标。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表

　　4.提升市民对当地农产品信任度有所提升。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表

　　（三）满意度指标

　　对抽检农户进行满意度调查≥85%。依据红河州2023年农产品质量安全年度目标任务表

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站资产总额2,451,300.00元，其中，流动资产23,900.00元，固定资产2,427,400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,877,900元，其中固定资产增加1,877,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（五）本部门预算绩效情况说明

　　1.积极开展农产品农药残留快速检测工作，对个旧市各个生产基地进行随机抽样，严格对辖区农产品质量安全监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生，农质检站及各乡镇检测室将共检测蔬菜水果样品2880个以上，完成率100%。

　　2.农药残留定量检测：参照1.2批次/千人开展农产品定量检测，预计本单位今年的定量检测任务共544个以上，完成率100%。

　　第二部分个旧市农产品质量安全检测站2024年部门预算表

　　监督索引号53250100532601500111