个旧市畜牧技术推广站2024年部门预算

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个旧市畜牧技术推广站2024年部门预算

个旧市畜牧技术推广站2024年预算公开

目录

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市畜牧技术推广站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市畜牧技术推广站2024年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策；2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、改良科、草料科。本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好奶牛体系建设、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，粪污资源化利用等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

　　2024年工作主要任务：

　　1、做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

　　2、规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。

　　3、完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。

　　4、掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

　　5、完成现代农业产业技术奶牛体系工作，积极开展奶牛DHI测定，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,173,336.80元，其中：一般公共预算2,173,336.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少109,723.20元，主要原因分析是：我单位退休1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少，农林水支出也相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,173,336.80元，其中:本年收入2,173,336.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,173,336.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少109,723.20元，主要原因分析是：我单位退休1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少，农林水支出也相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2,173,336.80元。财政拨款安排支出2,173,336.80元，其中：基本支出2,161,980.00元，与上年对比减少110,160.00元，主要原因分析是：我单位退休1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少，农林水支出也相应减少；项目支出11，356.80元，与上年对比增加436.80元，主要原先分析是：死亡抚恤补助有所提高。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）388,980.00元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比增加27，320.00元，主要原因分析是：我单位新增退休人员1人。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险金缴费支出（科目代码2080505）192,700.00元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比增加数14,900.00元，主要原因分析是：我单位新增退休人员1人。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费（科目代码2101102）108,800.00元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比减少6,600.00元，主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费（科目代码2101103）72,900.00元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比减少6,700.00元，主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　5.农林水支出- 农业农村-事业运行（科目代码2130104）1,261,000.00元，与上年相比减少98,880.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出1，216,200.00元（包含基本工资521,500.00元、津贴补贴54,000.00元、奖金20,800.00元、绩效工资611,400.00元,其他社会保障缴费8,500.00元）；商品和服务支出44,800.00元（包含一般公用经费：办公费30,000.00元、培训费1,800.00元、工会经费10,000.00元、福利费3,000.00元）。主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）6,100.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年相比减少400.00元，原因分析是： 主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出（科目代码2210201）131,500.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少10,000.00元，原因分析是：主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　8.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出（科目代码2080801）11,356.80元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。与上年相比增加436.80元，原因分析是：死亡抚恤补助有所提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出1，216,200.00元（其中：基本支出1，216,200.00元，项目支出0元）。

　　2、商品和服务支出44,800.00元（其中：基本支出44,800.00元，项目支出0元）。

　　3、对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　4、资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出2,173,336.80元，与上年对比减少109,723.20元，主要原因分析是：我单位退休1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应减少，农林水支出也相应减少。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市畜牧技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,280.00元，较上年减少720.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市畜牧技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市畜牧技术推广站2024年公务接待费预算为3，280.00元，较上年减少720.00元，下降18%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少变化原因是：严格控制三公经费支出,公务接待只减不增,尽量减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市畜牧技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市畜牧技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本部门是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市畜牧技术推广站资产总额521,832.41元，其中，流动资产104,824.46元，固定资产417,007.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161,074.04元，其中固定资产减少161,074.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.积极做好畜牧生产、畜牧科技推广与培训工作

　　2023年畜牧生产工作有序开展，全市预计生猪存栏21万头，其中能繁母猪存栏1.3万头；牛存栏11.1万头，其中奶牛存栏0.467万头；羊存栏10.5万只；家禽存栏180万羽。预计生猪出栏28.5万头；肉牛出栏4万头；肉羊出栏5.8万只；家禽出笼281万羽；肉类总产3.5万吨；禽蛋产量0.69万吨；奶类产量3.5万吨。

　　我市猪人工授精主要集中在大屯和鸡街两镇，2023年预计猪品种改良完成23456胎次，其中猪人工授精10318胎次，本交13138胎次。肉牛品种改良以锡城、沙甸、卡房、老厂、大屯为主，奶牛冻精改良以乍甸为主，2023年预计牛品种改良完成6044胎次，其中肉牛品种改良完成1457胎次，奶牛冻精改良完成4587胎次。同时，在全市各乡镇大力推广适合当地物候条件的优质牧草,积极推广利用青绿饲料资源，2023年全年预计推广优质牧草种植面积2.5万亩；推广青贮饲料6万吨。秸秆综合利用入户调查5次，青贮技术指导10次，出动车辆10次，共24人次。

　　2023年，我站大力宣传和推广养殖业新技术、新成果，积极引导群众引进良种，调整品种结构，组织专业技术人员深入基层、深入养殖户，开展优质牧草栽培技术以及青贮饲料的制作培训，做给农民看，带着农民干真抓实干。全市举办畜牧科技推广培训54期，培训人员2304人次，发放《紫花苜蓿栽培技术、一年生黑麦草栽培技术》、《青贮饲料操作流程》、《母猪繁殖技术》等资料2300多份。3人成功申报为云南省科技特派员，为贾沙乡6个村委会提供畜牧科技推广和养殖技术培训服务，每月入户2次，为贾沙乡的6个村委会27户示范户提供养殖技术指导服务，并发放饲料2.3吨，组织培训6期，培训内容为科学养猪、养鸡、养牛实用技术、优质牧草栽培技术、青贮饲料的制作。

　　2.规模养殖户备案情况

　　根据开展畜禽养殖场（小区）养殖规模标准和备案规定工作的通知以及养殖备案总体要求,积极做好畜禽养殖户备案工作，做到应备尽备，不留监管空白。同时做好畜禽养殖规模档案管理和养殖档案建立完善工作，做到养殖户随叫随到,工作认真负责。                全市在直连直报系统内备案畜禽养殖规模场共109户：其中能繁母猪存栏50头以上及生猪存栏200头以上的有36户、肉鸡存栏5000羽以上的11户、蛋鸡存栏5000羽以上的27户、牛存栏50头以上的21户、羊存栏200只以上的12户、鸭存栏5000羽以上的2户。

　　3.红河州畜牧业数据化平台信息管理

　　根据红河州畜牧兽医局关于开展生猪市场动态信息调查的通知要求,个旧市畜牧技术推广站每周进行调查统计通过红河州高原特色畜牧业发展信息化管理平台进行直报。2023年10月止，猪肉价格27.88元/千克，白条猪价格19元/千克，肥猪价格16元/千克，快大型肉鸡18.67元/千克，优质土鸡44.38元/千克，肉牛31.11元/千克，肉羊48.17元/千克，仔猪价格22.14元/千克，玉米3.29元/千克，育肥猪配合料4.4元/千克；豆粕4.58元/千克，麦麸3.42元/千克，鸡蛋16.92元/千克，土鸡蛋43.86元/千克，鸡场蛋238.33元/箱，牛奶3.8元/千克，羊奶5.75元/千克。通过登记管理平台可及时掌握了解我市生猪市场动态信息，为发展生猪生产提出指导意见。生猪、猪肉价格持续下降，饲料原料价格有所上升，养殖户要引起重视，生猪饲养量应作适当调整。

　　4.全株玉米推广奖补及粮改饲工作

　　2023年按照《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发云南省支持肉牛产业加快发展若干措施奖补资金申报指南的通知》要求继续做好全株青贮玉米推广奖补工作宣传，云南乍甸乳业有限责任公司、个旧市沙甸川欣养殖有限公司、个旧市黑松林畜牧发展有限公司3家企业共计获得2021年全株玉米推广奖补资金47.36万元。完成9家企业2022年粮改饲检查验收及资料审核工作，已提交财政部门进行资金拨付，相关企业将获得86.2973万元的中央粮改饲资金补贴，为草食畜牧业持续健康发展注入新的活力。2023年的粮改饲工作有序开展，全市18家实施主体单位预计收储全株玉米青贮饲料2万吨以上，补助中央资金120万元。

　　5.畜禽遗传资源普查工作

　　全国第三次畜禽资源普查工作开展以来，个旧市认真贯彻省、州、县会议精神，精心安排部署，采取四项举措扎实开展畜禽遗传资源普查工作。一是强化组织领导，压实工作责任。二是强化宣传培训，实现全域普查。三是强化协调配合，提升数据质量。四是强化督查检查，提高工作质效。截至目前，全市10个乡镇（街道办）、119个行政村（社区），行政村普查完成率100％；有资源行政村填报率100％；有资源乡镇普查率100％、乡镇普查完成率100％；账号完成率100％。收集无资源行政村证明材料49份，涉及6个乡镇。普查畜种：全面开展畜种普查工作，目前已录入全国畜禽遗传资源普查信息系统的已知资源有3个畜种（普通牛、水牛、羊） 、3个品种（荷斯坦奶牛、滇东南水牛、云岭山羊）（群体数量：6312 头.只，能繁母畜：4418头.只、种公畜：467头.只）;新发现资源5个畜种 （牛、驴、鹅、鸡、鸭）、5个品种（红河黄牛、红河灰鹅、红河驴、蒙自斗鸡、红河番鸭）（群体数量：7619只，能繁母畜：1335头 .只、种公畜：468头.只;蜂资源：1个已知品种（滇南中蜂），群体数量5158）。全部普查资料已按要求进行归档保存。

　　6.做好优质牧草品种的试验示范基地

　　2023年年初，在锡城独店村完成2023高海拔地区新品种优质牧草燕麦（贝勒）的试验种植；在沙甸开展的优质牧草新品种（甜高粱）大田种植试验，于9月测产结束，测产结果为：甜高粱3701平均亩产：12666.7公斤，甜高粱力神平均亩产：7644.48公斤；在鸡街镇继续做好2022年推广的新品种牧草巨菌草200亩的观察；在贾沙水塘推广优质牧草新品种巨菌草种植5亩，同时开展好定期的牧草生长观察、草地除杂、产量测产等工作。

　　近年来，我站以优化农业产业结构，转变畜牧业生产方式为工作思路，以牛、羊特色产业为抓手，着力抓好草食畜牧业实用技术的推广应用，配合云南省饲草饲料工作站，在乍甸地区开展冬季苜蓿种植引种示范推广工作，完成了大田试验示范区苜蓿的种植试验、测产、采样、送检等工作。2023年对该苜蓿试验品种进行了测产，测得茎叶比：2.388，平均株高86.56cm,平均亩产1866.76公斤，白花苜蓿（Berseem）的种植的成功试验，为推广发展高效农业，为冬闲农田种草，引入理想、适宜的牧草饲料作物，增加生物多样性，为肉牛等草食畜发展提供优质牧草。

　　7.有序实施个旧市第三轮草原生态保护补助奖励政策

　　为抓好我市草原生态保护补助奖励政策的贯彻落实，根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发< 云省第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案>的通知》要求，市农业农村局与市财政局、市林业和草原局联合印发了《个旧市第三轮（2022年—2025年）草原生态保护补助奖励政策实施方案》及《个旧市第三轮（2022年）草原生态保护补助奖励政策实施方案》。2023年草原生态保护补助奖励政策涉及全市9个乡镇（街道）67个村民委员会30645农牧户，共落实草原生态保护补奖面积66.6万亩，其中禁牧面积8.63万亩，草畜平衡面积57.97万亩，落实补奖资金209.64万元，补奖资金均通过一卡通方式发放到农户手中。

　　8.开展个旧市畜牧兽医领域安全生产隐患大排查大整治活动

　　根据省州市农业农村局安排，结合本部门的工作情况，主要检查粪污处理安全、用电用火安全、农业机械安全三方面。粪污处理安全包括粪污处理设施是否张贴安全生产规范、警示标志等。用电用火安全检包括电路电线、沼气池、饲料（干草）库房、育雏室、高温高压、锅炉房等是否存在火灾隐患，沼气池、饲草料库房、等区域是否张贴悬挂严禁烟火、禁止吸烟等警示标志。农业机械安全包括饲料粉碎机、切割机、自动料塔、青贮打捆机等使用的排查，让养殖场在发展生产过程中，确保安全生产意识放在第一位。2023年共排查规模养殖户30户、散养户10户，出动车辆20余次。

　　9.开展个旧市畜禽养殖场（户）沼气池、粪污收集池安全防范工作

　　根据《红河州农业农村局关于切实做好畜牧兽医领域安全生产工作的通知》（[2023]-60）文件要求，结合个旧市实际情况，我站迅速深入开展畜禽养殖场（户）沼气池、粪污收集池安全防范工作。目前全市排查散养户1132户，利用网络向散养户宣传粪污收集池安全知识30余次，并发放明白纸1200余份，发放安全生产挂图380张，为全市散养户安装安全标识牌，目前已制作完成100块警示标志，9月底已全部标识上墙。同时，积极开展养殖户沼气池畜禽粪污收集池安全生产专题培训，部署沼气池、畜禽粪污收集池设施安全生产工作，共培训具有沼气池、畜禽粪污收集池的养殖场负责人60余人。

　　10.开展个旧市对南盘江流域污染巡查监管工作

　　为了加强对南盘江流域范围内养殖场畜禽养殖排污情况监督管理工作，特别是针对南盘江、大屯海流域（3#、4#、5#、6#沟）的畜禽粪污直排情况，个旧市农业农村局成立了畜禽粪污污染工作专班，我站参与进行了摸底、专项治理排查和常态化巡查，开展相关劝停、劝退和配备提升粪污处理相关设施工作，截至2023年10月共派出巡查车辆60台次，出动巡查人员310人次，对南盘江流域涉及的9个社区57个村小组，1300余户养殖户排污口进行排查，制作整改销号清单，下发100份整改通知书，按要求已整改销号98户，余下2户未整改的1户为3号沟场地已出租为收废品点、1户为4号沟养殖户现已空栏。

第二部分 个旧市畜牧技术推广站2024年

部门预算表

监督索引号53250100532601200111