个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年部门预算

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个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年部门预算

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年预算公开目录

第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件;编制房屋征收计划，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作;拟定征收决定公告和补偿方案;负责补偿资金的管理;负责房屋征收行政复议和诉讼;负责房屋征收的调解信访工作;负责征收数据统计和档案管理;承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、征收补偿科。

（三）重点工作概述

1、全年群众来访及征收补偿咨询220余人次，召开、参与信访工作协调会15余次，受理并回复信访件20余件。现场接访调解次数30余次，现场接访人数200余人。在处理房屋征收信访工作中，依法办事，坚持原则，将矛盾化解在基层，切实维护群众的合法权益。

2、积极开展社区双报到活动。自该活动开展以来，我单位党支部高度重视，多次召开支部大会，强调要以新时代对党员的组织生活新要求统一党员干部的思想，增强对开展党员双报到活动认识，提高党员干部开展双报到活动的责任感、积极性和主动性。此外，还组织党员干部参加了相关的培训和学习，以便更好地服务社区居民。

3、党员干部们不仅填写了机关党组织到社区报到登记表，提供了个人的联系方式和工作单位等信息，而且都表示愿意接受监督管理，并在日常生活中积极参与社区组织的各种活动，党支部将双报到工作与走基层和挂、包、帮活动等有效地结合起来，拓宽了机关党组织走基层的领域和范围，拓展了加强基层组织、增强党员活力的途径和方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,492,200.00元，其中：一般公共预算1,492,200.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少123,980.00元，主要原因分析奖励性绩效纳入每月工资统发、岗位变动、正常晋升的因素。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,492,200.00元，其中:本年收入1,492,200.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,492,200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少123,980.00元，主要原因分析奖励性绩效纳入每月工资统发、岗位变动、正常晋升的因素。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,492,200.00元。财政拨款安排支出1,492,200.00元，其中：基本支出1,492,200.00元，与上年对比减少123,980.00元，主要原因分析奖励性绩效纳入每月工资统发、岗位变动、正常晋升的因素；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86,200.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,800.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1,092,100.00元，主要用于工资支出、机构运行、工伤保险、失业保险缴费支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112,300.00元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,449,100.00元，与上年对比减少120,100.00元，主要原因是奖励性绩效纳入每月工资统发、单位人员正常晋升、岗位变动影响。

商品和服务支出43,100.00元，与上年对比减少3,880.00元，主要原因是物业管理费减少。

对个人和家庭的补助0元。

资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少150.00元，下降4.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年公务接待费预算为3,500.00元，较上年减少150.00元，下降4.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。减少变化原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2024年机关运行经费安排0元，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室资产总额71,035.85元，其中，流动资产33,741.32元，固定资产37,294.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,495.36元，其中固定资产减少7,075.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过开展预算绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室 2024年部门预算表

监督索引号53250100733300800111