个旧市城市管理行政执法大队2024年部门预算

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个旧市城市管理行政执法大队2024年部门预算

个旧市城市管理行政执法大队2024年预算公开目录

第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市城市管理行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市管理行政执法大队，为个旧市城市管理综合行政执法局所属的财政全额拨款公益一类事业单位。

部门主要职责：一是依据城市管理法面的法律、法规及规章规定，擅自占用城市道路；二是擅自在城市道路和公共广场违法摆摊设点、占道经营、乱停放车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；三是对私自设置或不按城市户外广告及城市路牌、店牌、门楣、灯箱广告等的违法违章行为进行巡查和处罚；四是对未获得准运资格运载砂石、渣土和粉尘物等车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；五是组织实施城市管理综合整治和专项整治活动；六是承办局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、财务室、办案中队、纠风督察中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队。与上年相比无变化。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真履行市容整治职责，捍卫省级文明城市荣誉

一是全程化监管工地，严防扬尘、渣土污染。加强工地管理，进行源头管控。要求建筑施工工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”；规范审批流程，严格核查建筑垃圾渣土拉运数据。要求全市建筑垃圾处置运输必须办理准运证，并且安排专人对申请单位所填报的建筑垃圾数量、拉运时间，线路等进行核查。同时使用建筑垃圾服务管理信息平台，实现对渣土运输车辆全程化监管；加大车辆排查，严防路面污染。采取日常巡查与重点路段值守相结合的方式，在城市市政道路、大型运输车辆频繁经过路段进行日常执法巡逻。

二是大力规范流动经营、占道经营和超门面经营。坚持把“整脏治乱”作为不断提升市容环境和人民群众宜居生活质量的一项民生重点工程，采用机动巡查与日常巡查相结合的方式，重点路段定人定岗，机动巡查全城覆盖，严查占道经营行为，坚持劝导和处罚相结合，对于占道情节轻微和初次占道的经营户以宣传劝导为主，并责令其立即改正，对占道情节严重并经多次劝导仍拒不整改的经营户进行处罚。

三是规范户外广告管理，引导文明宣传。指派中队逐路、逐户对户外广告进行巡查，对在使用的户外广告建立动态管理台账，进行年审。坚持小广告常态化巡查。

四是定期开展油烟净化装置安装和清洗检查，为市民营造“无烟”环境。每季度末对全市范围内600余家餐饮服务业的油烟净化器安装情况和清洗记录进行检查，对未安装油烟净化器或未定期进行清洗的餐饮业进行教育和处罚；不定期对油烟净化装置使用情况进行抽查，督促餐饮业作业时使用油烟净化装置，排放合规的干净油烟，保护大气环境。

2.扎实开展专项治理工作，做好重点时间节点巡护工作

一是坚守岗位，节假日管理不松劲。节假日是广大民众探亲访友、出行游玩的高峰期，也是占道经营的多发期，执法大队为了给广大民众营造整洁、优美、和谐、有序的城市环境，在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日均保持队员在岗，加大巡查管理力度，确保城市管理不松劲。

二是老阴山蹲点巡护，扎实抓好森林防火。为有效遏制森林火灾多发势头，根据个旧市森林防火指挥部工作安排要求，个旧市行政执法大队在周末节假日共派出144人次前往老阴山巡查，向进山人群宣传森林防火知识，劝阻在山林内吸烟的行为，排除火灾隐患，切实保障国家及人民生命财产安全。

三是考点定岗巡护，为广大考生营造有序考试环境。在事业单位公开招聘工作人员笔试、高考、中考、成人高考等大型考试期间，执法大队提前部署，对考点周边进行全面排查，考点周边在建工地建立动态管理名单，通知施工方考试期间一律不得进行有声施工作业；加强宣传，引导考点周边的商户不超门店经营，不使用喇叭或音响进行促销广告；加大交通道路巡查力度，及时清理占道，确保通行顺畅；在重点区域，各考点定人定点定岗，安排人员提前到岗，进行全天候巡查，及时清理占道，打击拦截学生散发传单小广告行为。确保周边无摊点、无噪音、环境整洁有序、道路通行顺畅，为考生顺利到达考场，安心考试提供有力保障。

3.狠抓队伍建设，深化巩固精细化管理执法

一是转变工作作风，打造服务型执法队伍。一方面，为了激发市场活力，进一步优化营商环境，执法大队在严管擅自占道的基础上，充分考虑广大商户的促销宣传需求，允许商户开展经申请的开业占道宣传活动和经申请的周末节假日占道促销活动；另一方面，在户外广告管理方面以主动服务代替被动执法。主动上门为商户测量广告尺寸并标注在通知书上，告知商户办理户外广告审批所需材料，为商户办理户外广告审批减负提速。针对银行、药店等同一法人名下的多个门店单位企业，提供一站式服务，逐一测量其名下所有门店的户外广告尺寸并制作好效果图，安排专人对接。门店负责人只需跑一次就能办理完所有店铺广告，杜绝了单位企业因门店多而发生漏办少办、重复跑等情况。

二是开展执法专项培训，提升队员执法水平。执法大队组织骨干队员参加扬州大学举办的全国城管执法干部与业务骨干培训班学习活动，并在学习返程后由前往学习的骨干队员轮流向全体队员开展培训，分别就新修订的《行政处罚法》在城管执法中的运用、《民法典》与城管执法的街接及适用、查处违法建设的若干问题与解决对策、城管执法调查取证实务操作和城管综合执法的法律适用与典型案例评析等多个方面和纬度进行了探讨和学习，提升执法队员执法理论水平，解决执法实操难题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12337960.00元，其中：一般公共预算8337960.00元，政府性基金4000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加4200793.76元，增长51.62%，增加的主要原因：一是2024年预算人数比2023年增加1人；二是将编外聘用人员工资纳入2024年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12337960.00元，其中:本年收入12337960.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8337960.00元，政府性基金预算财政拨款4000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加4200793.76元，增加的主要原因：一是2024年预算人数比2023年增加1人；二是将编外聘用人员工资纳入2024年年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12337960.00元。财政拨款安排支出12337960.00元，其中：基本支出8337960.00元，与上年对比增加200793.76元，增长2.47%，增加的主要原因是预算人数比上年增加1人，导致人员经费和公用经费增加；政府性基金预算4000000.00元，与上年对比增加4000000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是将编外聘用人员工资纳入2024年年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出838500.00元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加8700.00元，同比增长1.05%，增加的主要原因为：一是养老保险基数调整；二是预算人数比上年增加1人，养老保险经费相应增加。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗424600.00元，主要用于事业单位医疗费用的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助150400.00元，主要用于医疗补助的基本支出；卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出26300.00元，主要用于缴纳职工失业保险。事业单位医疗比上年增加6600.00元，同比增长1.58%；公务员医疗补助比上年增加2000.00元，同比增长1.35%；卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出比上年增加300.00元，同比增长1.15%。增加的主要原因：一是医保基数调整；二是预算人数比上年增加1人，医保经费相应增加。

3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法6332960.00元，主要用于保障城管执法工作正常运转的基本支出。比上年增加177093.76 元，同比增长2.88%，增加的主要原因为：一是事业人员工资调整和岗位变动；二是预算人数比上年增加1人，人员经费和公用经费相应增加。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金565200.00元，主要用于事业单位的住房公积金缴纳支出,比上年增加6100.00元，同比增长1.09%，增加的主要原因是：预算人数比上年增加1人，住房公积金缴费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8042000.00元,主要用于事业人员工资福利补助支出（其中：基本支出8042000.00元，项目支出0.00元）与上年相比增加175093.76元，增长2.23%。增加的原因：一是预算人数比上年增加1人；二是事业人员工资调整和岗位变动。

商品和服务支出4295960.00元，主要用于事业单位的商品和服务补助支出（其中：基本支出295960.00元，项目支出4000000.00元）。与上年相比增加4025700.00元，增长1489.57%。一是预算人数比上年增加1人；二是将编外聘用人员工资纳入2024年年初预算。

对个人和家庭的补助0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8337960.00元，与上年对比增加200793.76元，主要原因：一是预算人数比上年增加1人；二是事业人员工资调整和岗位变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出4000000.00元，与上年对比增加4000000.00元，增长100.00%，主要原因是将编外聘用人员工资纳入2024年年初预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额103430.00元，其中：政府采购货物预算103430.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城市管理行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48079.99元，较上年减少401487.01元，下降89.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城市管理行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

个旧市城市管理行政执法大队2024年公务接待费预算为15901.21元，较上年减少491.79元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。减少原因是我单位贯彻厉行节约，减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城市管理行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为32178.78元，较上年减少400995.22元，下降92.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少400000.00元，降低100.00%；公务用车运行维护费32178.78元，较上年减少995.22元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。减少原因：一是我单位2024年无购置公务用车计划；二是我单位贯彻厉行节约，完善公务用车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城市管理行政执法大队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因：个旧市城市管理行政执法大队是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市城市管理行政执法大队资产总额1440820.79元，其中，流动资产180246.45元，固定资产1260574.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少237275.73元，其中固定资产增加83395.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.继续加强城管队伍教育管理，打造文明城管

组织开展现场执法演练、法律法规学习和素质教育培训。进行现场执法模拟演练，进一步规范现场执法程序和步骤；组织队员学习《云南省城市建设管理条例》《行政许可法》《行政处罚法》《城市道路管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》，力求执法人员对城市管理相关法律法规熟识熟记，正确运用；组织开展素质教育培训，帮助队员增加职业认同感和获得感，舒缓队员工作压力和心理压力。

2.推进数字化城管进程，构建“大城管”机制

深入贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，在成立城市管理委员会的基础上，进一步完善综合管理与专业管理相结合，多部门共同履行城市管理职责的格局。按照行政区域和属地原则，严格按《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》进行管理。建立多部门共同履行城市管理职责的格局，建立和完善多部门联合执法机制，形成城市管理合力，切实有效开展滇南中心城市管理工作。同时，强化日常监管，着力解决城市管理中的重点、难点问题，切实提高城市环境质量。加强城市管理综合执法与司法衔接，完善城市管理执法保障。不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制，真正构建起齐抓共管的“大城管”格局。

3.推进“门前五包”签订工作，持续抓好市容整治

组织开展2024年“门前五包”责任书签订工作，并督促各商铺、单位责任人做好门前卫生秩序维护工作，达到以点带面，优化全市环境卫生秩序的效果；加强违章占道巡查和清理；配合住建局、自然资源局等部门做好违章建筑拆除等工作。

4.强化宣传，树立文明城管新形象

积极应用新媒体宣传平台，抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2024年部门预算表

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