个旧市总工会（本级）2024年部门预算

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　　个旧市总工会（本级）2024年部门预算

　　个旧市总工会（本级）2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧市总工会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  个旧市总工会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市总工会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合部、组织民管和劳动经济部、财务和资产管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）：

　　（1）综合部。负责市总工会部署工作的协调和综合服务；负责综合反映全市工会工作情况；负责市总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责市总工会文件的收发、传阅、拟办、审核、印制、分发；负责党的建设、党风廉政建设、意识形态、网络意识形态、网络安全意识形态、平安建设、统战、民族团结进步示范、乡村振兴、机关信访、群团、文秘、信息、档案、保密、志愿服务、接待工作和机关后勤保障工作；负责职工思想政治宣传教育工作；负责联系指导市工人文化宫工作；负责工运理论和工会工作的研讨；负责职工文化体育建设，指导职工文化体育活动阵地建设和职工精神文明创建；负责职工法治宣传教育，依法治市工作；普法工作；指导开展“法治工会”创建；负责女工工作；负责“互联网＋工会”工作；负责新媒体宣传运用和信息集成；负责工运新闻舆论引导和对外宣传工作，组织开展“劳动者风采”宣传活动；负责职工禁毒防艾宣传教育工作。

　　（2）组织民管和劳动经济部。负责研究制定全市工会干部管理制度和办法；负责市工会代表大会、全委会和常委会有关人事问题的组织工作；负责全市工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；负责全市劳动领域政治安全工作；负责工会系统人事劳资工作及退休人员的管理和老干部工作；指导全市工会组织建设工作，制定全市工会组织建设规划和制度；指导全市工会干部队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导企事业单位集体协商工作；指导和推动企事业单位开展民主管理工作, 健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度; 参与深化国有企业改革工作；推进“党建带工建、工建服务党建”，加强社区、工业园区、非公经济组织和社会组织工会工作，提高新业态领域工会覆盖率; 参与涉及劳动关系、职工及工会的法律、法规、规章、政策制定；参与政府相关部门涉及职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障的工作协调机制建设；参与市级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理；指导全市工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助工作；指导全市工会法律顾问工作；配合有关部门开展职工普法工作。参与市协调劳动关系三方联席会议工作；指导全市工会参与和谐劳动关系建设工作；指导全市工会集体协商工作；负责研究制定市总工会涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工、新就业形态劳动者等群体维权保障服务工作；牵头负责参与全市经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定；组织开展市级劳模和五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰及管理服务工作，并负责组织指导上级各类劳模和五一劳动奖、工人先锋号的推荐及管理服务工作;负责组织开展全市基层工会职工劳动和技能竞赛、技术协作与创新，全市基层工会班组建设工作；组织基层工会开展劳动法律监督工作；依照工会职能法规，按照属地管理原则对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程“三同时”规定（同时设计、同时施工、同时投产）参与监督；依据工会法相关规定参与市政府职工因工伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理; 组织指导全市工会新时期产业工人队伍建设改革工作；组织指导全市开展群众性劳动安全生产及卫生和培训教育工作; 组织指导全市各类劳模、职工（劳模）创新工作室领衔人等慰问及疗休养工作。

　　（3）财务和资产管理部。负责全市工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。负责贯彻执行国家和工会财会工作法规、政策和制度；管理本级留成工会经费，编制本级经费收支预决算；负责工会财务票据管理，代开全市工会财务票据；负责对全市基层工会财务工作的指导，组织开展工会财务人员培训；贯彻落实上级总工会资产管理方针政策；负责市总本级资产核算；负责全市基层工会资产管理业务指导，组织产权登记、资产统计等工作，并按权限审批工会资产处置事项。

　　（4）经费审查部（经费审查委员会办公室）

　　承担经审会全体会议、全市经审工作有关会议的筹备组织工作；组织开展对经审工作方针、政策、理论的研究和宣传，起草本级经审工作计划、规划、总结和各项规章制度；规范执行工会经费审查监督制度、规定和办法；履行对工会财务预算、经济活动的审计职能；发挥对工会经费和各项资金使用情况的监督检查作用；负责审查本级及所属事业单位工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；对下级工会经审工作进行指导、检查、服务；调查研究本级及下级工会经审工作的基本情况，总结交流先进经验，评先评优工作。承担对经审干部的培训工作；了解、调查、收集、整理各级工会和会员在工会经费收、管、用方面的意见、要求、建议，及时向经审会汇报；受理会员对工会经费、工会经济活动有关问题的咨询、检举、揭发的调查处理和解答。

　　本单位为个旧市一级预算单位，所属单位3个，分别是：

　　1.个旧市职工服务中心：与市总机关合署办公，不具有法人资格，未单独开立银行账户，其收支并入市总工会机关核算，未单独编制财政预决算。

　　2.个旧市工人文化宫:设有五个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科、财务科。

　　3.个旧市工人疗养院:设有9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市总工会在市委领导和上级总工会具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实中国工会十八大、省十三次工代会部署任务，扎实推进“县级工会加强年”专项工作，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，加强思想引领，聚焦主责主业，致力精准服务，推进改革创新，团结引领广大职工为个旧市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

　　个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2024年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,899,240.00元，其中：一般公共预算2,899,240.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2024年与上年对比减少545,500.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,899,240.00元，其中:本年收入2,899,240.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,899,240.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2024年与上年对比减少545,500.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2,899,240.00元。财政拨款安排支出2,899,240.00元，其中：基本支出2,899,240.00元，与上年对比减少545,500.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加；项目支出0元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因是2024年我单位不再列支工代会会议经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（科目代码2012901）1,109,720.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行（科目代码2012950）414,120.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）812,000.00元，主要用于保障单位退休人员的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）203,700.00元，主要用于保障单位退休人员的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）81,400.00元，主要用于行政人员医疗保险缴纳单位承担的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）32,900.00元，主要用于事业人员医疗保险缴纳单位承担的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）104,500.00元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的公务员医疗补助的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗（科目代码2101199）4,700.00元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担的基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）136,200.00元，主要用于缴纳在职人员单位部分公积金的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,957,600.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（其中：基本支出1,957,600.00元，项目支出0元）。

　　2024年与上年对比减少518,300.00元，主要减少的原因个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

　　商品和服务支出42,700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（其中：基本支出42,700.00元，项目支出0元）。

　　2024年与上年对比减少42,700.00元，主要原因是人员减少办公费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

　　对个人和家庭的补助809,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含生活补助；（其中：基本支出809,000.00元，项目支出0元）。

　　2024年与上年对比增加65,500.00元，主要增加变动原因是退休人员增加，生活补助的基本支出。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出2,899,240.00元，与上年对比减少545,500.00元，主要减少的原因是2023年个旧市总工会机构编制人员调整，人事进行变动，退休2人，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　个旧市总工会无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市总工会2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年个旧市总工会重点项目0个，涉及金额0元。个旧市总工会无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2024年机关运行经费安排41,760.00元，与上年对比减少10,440.00元，主要是因为个旧市总工会机构编制人员调整，人员减少导致公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题通知》（财行〔2008〕82号）文件规定，“2007年9月30号以前，由国家拨付形成的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可以继续作为工会资产管理。2017年10月1号以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”“由不同资金来源形成的资产，应根据不同资金来源所占份额，明确其产权性质，分别作为国有资产和工会资产登记入账。”

　　个旧市总工会现有资产按上述权属界定无国有资产。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市总工会充分重视预算视绩效管理工作，加强绩效目标的设定，强化纯净管理，形成考核链条体系。强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。对涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行及预算绩效管理工作提出建议。支出合法合规，无虚列支出、截留挤占、挪用、超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作及项目管理、调查研究、社会服务、宣传培训工作。

　　第二部分   个旧市总工会2024年部门预算表

　　监督索引号53250100477300111