个旧市种子管理站2024年部门预算

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个旧市种子管理站

2024年部门预算

个旧市种子管理站2024年预算公开目录

第一部分 个旧市种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市种子管理站2024年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市种子管理站是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1、办公室 2、市场管理科 3、品种管理科共3个科室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务是：1、完成2024年全市辖区内种子经营户的种子备案工作。2、做好全市经营的两杂种子的抽样和发芽率试验工作，让农民都能种上合格的种子，减少农民的负担。3、完成“袁隆平超级杂交水稻个旧试验示范基地”的建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,251,650.00元，其中：一般公共预算4,251,650.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比减少164,700.00元，主要原因分析是2024年预算中的项目经费支出比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,251,650.00元，其中:本年收入4,251,650.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,251,650.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少164,700.00元，主要原因分析是2024年预算中的项目经费支出比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,251,650.00元。财政拨款安排支出4,251,650.00元，其中：基本支出3,251,650.00元，与上年对比增加35,300.00元，主要原因分析是:在职人员工资正常晋升增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少200,000.00，主要原因分析是：2024年项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休446,020.00元，主要用于保障离退休人员工资的基本支出。

2、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出305,100.00元，主要用于保障在职人员基本养老保险费的基本支出。

3、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗169,300.00元，主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

4、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助104,000.00元，主要用于保障单位人员公务员医疗补助保险缴费的基本支出。

5、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,600.00元，主要用于保障单位人员工伤保险缴费的基本支出。

6、一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-事业运行2,009,830.00元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出：1,925,400.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出：84,430.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

7、一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,000,000.00元，主要用于保障“袁隆平杂交水稻个旧市示范基地”正常运转的项目工作经费支出。

8、一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金207,800.00元，主要用于保障单位人员住房公积金补助的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,721,200.00元,主要用于单位在职人员工资支出及社保缴费支出（其中：基本支出2,721,200.00元，项目支出0.00元）。

商品和服务支出1,086,350.00元，主要用于单位公用经费支出及项目经费支出（其中：基本支出86,350.00元，项目支出1,000,000.00元）。

对个人和家庭的补助444,100.00元，主要用于退休人员工资待遇支出（其中：基本支出444,100.00元，项目支出0.00元）。

资本性支出0.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,251,650.00元，与上年对比增加35,300.00元，主要原因分析是在职人员工资正常晋升增加支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,750.00元，较上年减少3000.00元，下降7.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市种子管理站2024年公务接待费预算为27,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降7.02%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。减少变化原因是：工作业务量减少公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为12,750.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费12,750.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位纳入财政预算安排的重点项目1个，涉及金额1,000,000.00元。其中：“袁隆平杂交水稻个旧试验示范基地工作经费”项目安排1,000,000.00元。三级指标数量指标，指标值在杂交水稻试验示范基地建立100亩；三级指标数量指标，指标值实现百亩连片产量1200公斤/亩；三级指标数量指标，指标值选育出适应性、抗逆性强、米质优的特色水稻新组合3-5个；三级指标社会绩效指标，指标值促进农民增收、农业产业稳定发展、农业经济发展，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：以实际情况统计。三级指标服务对象满意度指标，指标值农民满意度96%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市种子管理站是全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市种子管理站资产总额3,483,564.67元，其中，流动资产940,997.73元，固定资产575,185.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,967,381.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,344,895.19元，其中固定资产增加27,310.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产2229.44平方米，资产出租收入159,424.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市种子管理站2024年的总体绩效目标是:完成种子生产经营备案、种子质量检验检测，确保我市两杂种子的用种安全。完成袁隆平杂交水稻个旧试验示范基地超级杂交水稻百亩连片示范100亩、超级杂交水稻新品种引进筛选、优质种质资源材料的选育、超级杂交水稻高产栽培技术研究、超级杂交水稻新品种的推广等工作。

完成2024部门整体支出绩效指标，其中：1.产出指标 三级指标：检查全市所有农作物种植经营门店；对全市开展种子质量抽检工作；开展种子经营户培训并发放宣传资料；超级杂交水稻百亩连片示范100亩。预算资金使用率；各项工作完成及时率；三公经费控制率。2.效益指标 为保障种子市场有序开放，通过种子市场监管确保农民购买到放心、合格的种子；加强种子质量源头管理，保障农业用种安全，为农民的增收保驾护航效果显著。3.满意度指标 通过问卷调查统计种子生产、经营户和农民对管理的满意度的满意度达96%以上。

第二部分 个旧市种子管理站2024年部门 预算表

监督索引号53250100532600100111