个旧市植检植保站2024年部门预算

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个旧市植检植保站

2024年部门预算

个旧市植检植保站2024年预算公开目录

第一部分 个旧市植检植保站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市植检植保站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市植检植保站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

植保站深入贯彻习近平生态文明思想、绿色发展理念，依托《中央农业防灾减灾和水利救灾资金》和《省级粮食发展专项资金》项目，进一步完善农作物病虫监测体系，积极开展农作物病虫预测预报、绿色防控与统防统治、植物检疫执法、外来入侵病虫普查、农药经营许可等工作，确保了粮食生产安全、农业生态安全和农产品质量安全。

1、抓实病虫防控，确保粮食生产安全

目前为止，全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积28.87万亩次，通过全市农技人员及广大农户的积极主动防治，共防治面积38.11万亩次。挽回粮食损失5961.05吨（含马铃薯456.29吨，按5：1折算）。全年未发生重大病虫大面积暴发成灾。

（1）强化监测预警，提升防控服务

持续完善农作物病虫监测预警建设，新增马铃薯晚疫病监测仪一台，设常年自动病虫情测报仪器6台，用于趋光、性诱重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾）的监测，共设立病虫监测点53个。适时开展病虫调查，根据监测结果和田间调查情况，及时发布水稻、玉米、马铃薯、小麦等农作物“病虫情报”12期，及时指导大面积上的农户开展病虫害防治，病虫害得到有效控制。

（2）绿防统防融合，提升防控成效

新增太阳能杀虫灯30盏，现有太阳能杀虫灯110盏，防控水稻、玉米、蔬菜、水果等虫害0.95万亩次。建立玉米绿色防控示范区4个，推广使性诱诱捕器开展670亩草地贪夜蛾绿色防控示范；建立水稻绿色防控示范区1个，推广使用性诱、食诱开展400亩稻纵卷叶螟绿色防控示范；建立梨绿色防控示范区1个，推广使用性诱剂、复合黄板、食诱剂开展桔小实蝇绿色防控面积175亩。在大屯玉米制种基地释放夜蛾黑卵蜂1000卡（100万头），实施草地贪夜蛾绿色防控面积1000亩。发放黄蓝板10980张开展柑橘、冰糖橙绿色防控550亩次。发放生物农药苏云金杆菌、球孢白僵菌5220袋实施蔬菜绿色防控5220亩次，纳米甲维盐5000袋实施玉米绿色防控5000亩次。使用航空植保专用纳米农药实施无人机专业化统防统治马铃薯晚疫病示范500亩、水稻病虫示范620亩。发放甲维盐、虫螨腈、吡蚜酮、稻瘟灵等防控药剂开展小麦、油菜、马铃薯、玉米、水稻病虫2.62万亩次；发放杀蚁饵剂、杀蚁粉剂开展红火蚁统防统治1.01万亩次。

在病虫发生防治重要时期组织统防，实施植保社会化服务无人机飞防示范，“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”，整村整片推进带动区域性联防联控和群防群控，辐射带动全市完成统防统治17.16万亩次，覆盖率达45.03%，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

（3）强化技术培训指导，提升科学用药意识

为提高农户农业生产水平，保障农产品质量安全，举办草地贪夜蛾、水稻病虫害、科学安全用药等防控技术宣传培训21期1562人次，发放“草地贪夜蛾宣传海报”“植保技术培训资料”“农药安全使用手册”等宣传手册6551份。开展街天、田间地头技术咨询3600余人次，提供相关技术咨询和技术服务，指导农户开展病虫害防治。

2、抓实植物检疫，确保农业生态安全

依据工作职责持续做好植物检疫执法，全面提升植物检疫管理水平，不断规范检疫执法行为，有效控制植物疫情蔓延危害，更好地保障农业生产安全。

（1）做好种子检疫工作

在大春作物播种季节出动执法人员9人次，对辖区内种子经营市场开展植物检疫执法，检查市场5个，检查种子经营门市26个，检查杂交玉米品种213个次、杂交水稻品种10个次、蔬菜种子146个次，检查中发现1个玉米品种无植物检疫证号，当场进行下架退回处理。

受理10家制种公司产地检疫申请，对16个玉米品种3384亩苗期、大喇叭口期和灌浆期开展实地检查2次、香蕉苗期检查1次，未发现检疫对象，核发产地检疫证书13份。

受理香蕉组培苗、制种玉米、黄精调运检疫13批次，签发调运检疫证书13份，调运香蕉组培苗32万株、制种玉米434.35吨、黄精11万株。

（2）做好疫情监测防控

全市设立玉米霜霉病监测点2个，马铃薯甲虫、癌肿病、金线虫监测点3个，香蕉枯萎病监测点2个，红火蚁监测点9个。开展调入马铃薯和种植地块土样镜检，暂未发现疑是马铃薯金线虫。开展“植物检疫宣传月”活动1期，发放《植物检疫条例》100份，宣传植物检疫100余人次。

全市发生红火蚁危害3554亩（农田及农村生活区），组织开展红火蚁防控技术培训7期592人次，发放杀蚁饵剂16400袋、杀蚁粉剂1216瓶开展农业生产、农村生活区域红火蚁防控面积1万余亩次，有效控制红火蚁发生范围和程度，遏制其蔓延传播。

（3）做好外来入侵普查

根据入侵病虫危害对象种植布局、主要交通网络，按照“三覆盖”原则，开展了香蕉枯萎病、桔小实蝇、草地贪夜蛾、红火蚁、玉米灰斑病、十字花科根肿病、柑橘溃疡病等20种外来入侵病虫（病13种、虫7种）的普查工作，发现病虫14个，共设置踏查路线7条、43个样地、92个踏查点、覆盖全市9个乡镇的水浇地、果园、旱地、水田4种生境，所以上传数据已全部审核通过。

开展市场检疫、制种产地检疫和调运检疫维护了种子市场经营秩序，有效保障了种子安全，努力防止植物检疫性有害生物传播。

3、抓实农药管理，确保农业生产安全

依法办理非限制性农药经营许可10份，组织全市农药经营人员91人开展农药经营管理培训，督促各经营户做好经营台账。开展农药市场执法41人次，检查农药市场21个次，检查农药经营户（企业）171个次。查过程中发现的农药摆放不规范、进销电子台账不完善等问题要求立即整改，未发现无证经营、超范围经营等行为，保障了农业生产安全。

按照《个旧市农药化肥包装废弃物回收项目实施方案》设置废弃物补助回收点10个向群众收集废弃物，全市农药经营门店设立农药包装废弃物回收点，宣传废弃物回收10期1000余人，发放废弃物回收倡议书1000余份，回收处理废弃物4.59吨，减少了农业面源污染。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入958846元，其中：一般公共预算958846元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年956605.84元对比部门财务总收入增加2240.16元，主要原因是本年度抚恤金增加，社保缴费增加，住房保障支出增加故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入958846元，其中:本年收入958846元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958846元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年956605.84元对比部门财政拨款收入增加2240.16元，主要原因是本年度抚恤金增加，社保缴费增加，住房保障支出增加故部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出958846元。财政拨款安排支出958846元，其中：基本支出939640元，与上年938740元对比基本支出增加了900元，主要原因是本年度社会保障支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加故基本支出增加；项目支出19206元，与上年17865.84元对比项目支出增加了1340.16，主要原因是本年度死亡抚恤标准提高故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--社会保障和就业支出--事业单位离退休（科目代码2080502）56740元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

一般公共服务支出--社会保障和就业支出-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）96100元，主要用于单位在职职工缴纳养老保险。

一般公共服务支出--社会保障和就业支出--死亡抚恤（科目代码2080801）19206元，主要用于发放退单位遗属生活补助费。

一般公共服务支出-卫生健康支出-事业单位医疗（科目代码2101102）支出52200元，主要用于缴纳在职职工和退休职工医疗费。

一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助（科目代码2101103）支出25000元，主要用于缴纳在职职工公务员补助费。

一般公共服务支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）支出3100元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费。

一般公共服务支出-农林水支出-事业运行（科目代码2130104）支出641000元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金（科目代码2210201）支出65500元，主要用于主要用于保障在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出848300元,主要用于在职职工工资发放、社保费缴纳、公积金支出（其中：基本支出848300元，项目支出0元）。与上年847500元对比增加了800元，主要原因是工资正常晋升。

商品和服务支出34840元，主要用于办公费支出、工会经费支出，保障单位正常运转。（其中：基本支出34840元，项目支出0元）。与上年34740元对比增加了100元，主要原因是工会经费支出增加。

对个人和家庭的补助75706元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助支出（其中：基本支出56500元，项目支出19206元）。与上年74365.84元对比增加了1340.16，主要原因是遗属补助标准提高。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出958846元，与上年956605.84对比一般公共预算支出增加2240.16元，主要原因分析是本年度单位社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出等增加故一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市植检植保站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15520元，较上年16000元减少480元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市植检植保站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：本单位无因公出国（境）。（二）公务接待费

个旧市植检植保站2024年公务接待费预算为520元，较上年1000元减少480元，下降48%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。减少变化原因：本着例行节约的原则预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市植检植保站2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年下降0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年下降0元，下降0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因是：本着例行节约的原则本年度与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市植检植保站是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市植检植保站资产总额149940.02元，其中，流动资产18830.24元，固定资产131109.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31029.91元，其中固定资产增加49905.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

一是抓好农业病虫害绿色防控和统防统治工作。

二是加强草地贪夜蛾监测与防控工作。

三是抓好农作物的病虫监测预警工作。

四是抓好疫情普查、疫情防控、种子苗木产检调运和市场检疫工作。

五是抓好植保工作相关条例、法规的宣传以及技术培训工作。

六是做好农药经营许可审批工作。

七是做好农药使用量零增长和农药使用监测工作。

八是做好红火蚁防控工作。

第二部分个旧市植检植保站2024年部门预算表

　　监督索引号53250100532600400111