个旧市森林病虫害防治检疫站2024年部门预算

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个旧市森林病虫害防治检疫站2024年部门预算

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年预算公开目录

第一部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市森林病虫害防治检疫站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责为：（1）林业有害生物防治管理：林业有害生物防治规划规程与标准拟定；重点林业有害生物防治工作组织实施与监督；组织突发性林业有害生物紧急防治。（2）林业有害生物预测预报。（3）基层林业有害生物预测预报机构管理。（4）林业有害生物检疫与执法。（5）林业有害生物防治与检疫技术培训。（6）林业有害生物防治检疫技术开发与推广；林业有害生物防治技术指导。（7）林业有害生物防治与检疫宣传工作。（8）完成国家级中心测报点工作。

（二）机构设置情况

个旧市森林病虫害防治检疫站设：办公室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展林业有害生物调查

根据省、州林检局的安排布置，为认真贯彻“预防为主，科学防控，依法治理，强化责任”的方针，及时掌握本市主要和危险性有害生物主要危害种类、发生面积、危害程度，强化信息质量管理，提升监测预报数据的真实性、时效性、准确性和指导性。认真开展外业调查，结合我市的实际情况，结合我站工作人员下乡出差的机会、林业有害生物普查、结合木材产地检疫、松材线虫病秋季普查，与我市各乡镇、区林业站有关人员及村级森防员，认真开展去冬今春本地主要和危险性有害生物调查工作，工作中严格按照林业有害生物的调查方法认真调查，详细统计，掌握主要危害种类、发生面积、危害程度等情况，及时上报林业有害生物调查报告。

2、松材线虫病普查工作

根据红河州林业和草原局关于做好松材线虫病专项普查工作的相关要求，严防松材线虫病传入，保护我市生态环境安全，实现林业可持续健康发展，市林草局成立分管副局长为组长、森防站监测检疫人员为主、各乡镇（街道）林业工作站人员、生态护林员配合的松材线虫病普查工作组，在全市辖区内认真开展松材线虫病普查工作。对公路、通讯、电力、矿区、交通沿线、企业、贮木场、木材加工厂、城镇周围及建筑工地等人为活动频繁地区附近的松林进行了全查，全市松林普查覆盖率100%。根据“松材线虫病疫情防控监管平台”普查数据，全市普查完成率100%。对木材加工场使用木质包装材料经营户进行复检，对发现的枯死松树全部采样镜检，对木材加工场使用木质包装材料经营户进行复检。通过普查工作的开展，进一步加强各岗位工作人员对松材线虫病的认识，提高全市对松材线虫病的监测预防能力。强化信息质量管理，提升监测预报数据的真实性、时效性、准确性和指导性。

3、认真开展林业和草原有害生物监测工作

建立健全以乡镇林业站和乡镇监测员为基础的林业有害生物监测体系。在各乡镇、林场、林区有关单位聘用森防监测员，为防止大面积爆发林业有害生物灾害提供了保障，到林业有害生物防治第一线进行技术指导，配备一定数量防治用的器械、人员、资金。通过各普查工作的开展，提高政府及有关部门对林业检疫工作的重视程度，准确掌握我市林业有害生物的危害和分布情况，为今后继续开展调查、监测工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入134,980.00元，其中：一般公共预算134,980.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少253,900.00元，主要原因是机构改革由原来的参照公务员管理事业单位转成公益一类事业单位，人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入134,980.00元，其中:本年收入134,980.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134,980.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少253,900.00元，主要原因是机构改革由原来的参照公务员管理事业单位转成事业单位，人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出134,980.00元。财政拨款安排支出134,980.00元，其中：基本支出134,980.00元，与上年对比减少253,900.00元，主要原因是机构改革由原来的参照公务员管理事业单位转成事业单位，人员减少，人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,600.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,700.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出500.00元。主要用于财政部门安排的事业单位基本工伤失业保险缴费经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构99,180.00元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,000.00元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出130,800.00元，主要用于在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（其中：基本支出130,800.00元，项目支出0.00元）。

商品和服务支出4,180.00元，主要用于单位购买商品和服务的支出。（其中：基本支出4,180.00元，项目支出0.00元）。

对个人和家庭的补助0.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出330,900.00元，项目支出0.00元）

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出134,980.00元，与上年对比减少253,900.00元，主要原因是机构改革由原来的参照公务员管理事业单位转成事业单位，人员减少，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,800.00元，较上年减少300.00元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年公务接待费预算为8,800.00元，较上年减少300.00元，下降3.30%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0.00元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年为参照公务员管理事业单位，机关运行经费安排28,680.00元；2024年为全额拨款事业单位，机关运行经费安排为0.00元；与上年对比减少28,680.00元，主要原因是机构改革。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额395,544.19元，其中，流动资产194,595.28元，固定资产200,948.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少41,745.85元，其中固定资产减少56,248.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

第二部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2024年部门预算表

监督索引号53250103200200600111