个旧市园林绿化局2024年部门预算

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　　个旧市园林绿化局2024年部门预算

　　个旧市园林绿化局2024年预算公开目录

　　第一部分 个旧园林绿化局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  个旧市园林绿化局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市园林绿化局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　园林绿化局的主要职责为：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责宝华公园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目，大屯新区基础设施管养、红河大道部分绿化管护等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

　　本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为70人，实有在职人员62人，临时工130人。园林局现有公园2个，苗圃生产用地140余亩，苗木100多个品种，35万余株。园林绿化局负责管护市区17万平方米绿地、大屯新区35万平方米绿地养护、大屯观光西路路面卫生；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养动物46种、335只, 其中国家一级保护动物4种、15只，二级保护动物：18种、186只，三级动物：23种、125只，省级保护动物1种、9只。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员174人，其中：离休0人，退休174人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入14,375,796.80元，其中：一般公共预算14,375,796.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加111,456.80元，主要原因分析新招入正式职工3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入14,375,796.80元，其中:本年收入14,375,796.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,375,796.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加111,456.8元，主要原因分析新招入正式职工3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出14,375,796.80元。财政拨款安排支出14,375,796.80元，其中：基本支出13,364,440.00元，与上年对比增加121,940.00元，主要原因分析新招入正式职工3人；项目支出1,011,356.80元，与上年对比减少10,483.20元，主要原因分析遗属生活补助资金减少1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4,785,860.00元，主要用于事业单位离退休对个人和家庭的补助，具体是退休费。与上年相比减少26,520.00元，主要是退休人员死亡2人。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出707,200.00元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加21,600.00元，主要是在职人员增加。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出353,600.00元，主要用于保障职业年金缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加10,800.00元，主要是在职人员增加。

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出11,356.80元，主要用于遗属生活补助，具体是工资福利支出。与上年相比减少10,483.20元，主要是遗属生活补助减少1人。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗638,400.00元，主要用于医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加21,900.00元，主要是在职人员增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助602,500.00元，主要用于医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少74,800.00元，主要是公务员医疗补助缴费基数下调。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,100.00元，主要用于工伤保险，具体是工资福利支出。与上年相比增加600.00元，主要是在职人员增加。

　　8.城乡社区支出-城乡社区环境卫生6,642,280.00元，主要用于保障工作正常运转的，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）与上年相比增加149,260.00元，主要是在职人员减少、住房公积金调出。其中项目支出1,000,000.00元，与上年相同。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出612,500.00元，主要用于住房公积金缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加19,100.00元，主要是在职人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8,419,740.00元,主要用于保障职工基本工资福利（其中：基本支出8,419,740.00元，项目支出0元）。与上年相比增加664,840.00元，主要是在职人员增加；商品和服务支出中的编制外临聘人员经费调整到工资福利支出中。

　　商品和服务支出1,179,600.00元，主要用于公务用车运行维护、职工培训、职工福利等（其中：基本支出179,600.00元，项目支出1,000,000.00元）。与上年相比减少516,500.00元，主要是主要是商品和服务支出中的编制外临聘人员经费调整到工资福利支出中。

　　对个人和家庭的补助4,776,456.80元，主要用于社会福利和救助（其中：基本支出4,765,100.00元，项目支出11,356.80元）。与上年相比减少36,883.20元，主要是遗属生活补助减少1人。

　　资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无增减变动主要原因2024年无资本性支出经费安排。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出14,375,796.80元，与上年对比增加111,456.80元，主要原因分析在职人员增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额72,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算72,600.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市园林绿化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252,600.00元，较上年增加35,241.00元，增长16.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市园林绿化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市园林绿化局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市园林绿化局2024年公务用车购置及运行维护费为252,600.00元，较上年增加35,241.00元，增长16.21%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加44,800.00元，增长33.14%；公务用车运行维护费72,600.00元，较上年减少9,559.00元，下降11.63%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增加变化原因是公务用车购置费增加，2024年公务用车报废1辆，计划购置公务用车1辆。公务用车运行维护费减少，公务用车车辆减少1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位重点项目2个，涉及金额1,011,356.80元。

　　1.大屯新区基础设施管养补助资金项目2024年预计安排资金1,000,000.00元。

　　2.机关事业单位遗属生活补助资金2024年预计安排资金11,356.80元。

　　绩效指标值设定依据及数据来源详见部门项目绩效目标表预算05-2表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市园林绿化局2024年机关运行经费安排0元，主要原因分析个旧市园林绿化局单位是事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，个旧市园林绿化局资产总额26,082,986.23元，其中，流动资产7,569,999.97元，固定资产16,236,784.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,276,201.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加717,787.49元，其中固定资产减少36,011.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值136,505.00元；报废报损资产31项，账面原值208,200.00元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入3,232,167.10元，其中出租资产13,982.08平方米，资产出租收入3,232,167.10元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市园林绿化局2024年部门预算表

　　监督索引号53250100733300100111