个旧市第一职业高级中学2024年部门预算

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个旧市第一职业高级中学2024年部门预算

个旧市第一职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分 个旧市第一职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市第一职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市第一职业高级中学 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

2、按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、工会办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处、安全科及各专业组办公室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党的建设

不忘初心、牢记使命，扎实抓好党史学习教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”;严格执行党组织领导的校长负责制相关制度;提升学校党建工作质量;严格作风和纪律建设;狠抓师德师风建设;抓实意识形态工作;认真开展统战工作、老干工作、保密工作、工会工作和团队工作。

2、校务管理

在校务管理工作中，建立健全管理制度，执行教职工代表大会制度、绩效工资分配制度、中层干部竞聘制度和岗位责任制等，坚持“依法治教”、“依法治校”、“依法办学”和“规范办学”。

3、课程教学管理

根据职业教育的特点，制定了《个旧一职中2024年教学工作计划》，坚持“以学生为主体，以就业为导向，以服务为宗旨，以能力为本位”的职业教育理念，结合学校的实际情况，加强师资队伍建设，深化课程、课堂教学、实训模式等教学改革，狠抓教学常规管理，强化高效课堂，提高教学效率，提高教学质量。

4、德育管理

加强班集体建设，落实常规评比;狠抓常规不松懈，着力学生日常行为教育和班级管理;坚持帮教、疏导工作，矫正学生不良行为;开展丰富多彩的活动，培养学生良好道德情操;认真做好学生资助和保险工作，保障学生利益;积极开展法制教育活动，提高学生法制观念;抓好“远离毒品，珍爱生命，预防艾滋病”等的教育;学生会工作，重视学生自我教育;成立社团，实现学生全面发展。

5、后勤管理

执行后勤工作计划，以提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化后勤工作人员素质，提高办事的实效性。

6、安全工作

进一步建立健全安全制度;疫情防控落到实处;贯彻落实安全、消防责任制;加强安全监管人员队伍建设，做到师生群防群治;进行学校内部及周边环境安全检查，及时消除不安全因素;加强帮教工作，及时排查调处各种矛盾纠纷;抓好食品卫生工作，预防食物中毒;配齐配全学校安全消防设施，防患于未然;抓好住校生管理工作，排查安全隐患;加强对重点人员的管理和帮教;坚持建立常规化安全报告制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,760,344元，其中：一般公共预算16,760,344元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年18,222,184对比减少1,461,840元，主要原因在职人员减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,760,344元，其中:本年收入16,760,344元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,760,344元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年18,222,184对比减少1,461,840元，主要原因在职人员减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,760,344元。财政拨款安排支出16,760,344元，其中：基本支出16,746,344元，与上年18,244,264对比减少1,464,920元，主要原因在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出14,000元，与上年10,920对比增加3,080元，主要原因遗属补助标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）03（款）02（项） 教育支出-职业教育-中等职业教育9,094,970元，主要用于保障教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。与上年10,264,610元相比减少1,169,640元，减少的主要原因是在职人员减少,工资福利支出减少。

2、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3,772,974元，主要用于保障离退休人员的生活补助的基本支出，具体是离休费、离休生活补助、退休费、退休生活补助等。与上年3,586,554元相比增加186,420元，增加的主要原因是退休人员增加,退休费支出增加。

3、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,421,500元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金的基本支出。与上年1,605,600元相比减少184,100元，减少的主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费基数减少。

4、208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出14,000元，主要用于支付死亡抚恤费，与上年10,920元相比增加3,080元，增加的主要原因是遗属补助标准提高。

5、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗808,400元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费的基本支出。与上年905,100元相比减少96,700元，减少的主要原因，在职人员减少，基本医疗保险缴费基数减少。

6、210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助637,900元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助的基本支出。与上年709,100元相比减少71,200元，减少的主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费基数减少。

7、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,500元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。与上年50,200元相比减少5,700元，减少的主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

8、221（类）02（款）01（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出966,100元，主要用于住房公积金支出。与上年1,090,100元相比减少124,000元，减少的主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12,837,200元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等等。（其中：基本支出12,837,200元，项目支出0元）。与上年14,474,000元对比减少1,636,800元，主要原因是在职人员减少。

商品和服务支出154,430元，主要用于单位购买商品和服务的支出，包括工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。（其中：基本支出154,430元，项目支出0元）。与上年168,250元对比减少13,820元，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。

对个人和家庭的补助3,768,714元，主要用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、生活补助等。（其中：基本支出3,754,714元，项目支出14,000元）。与上年3,590,854对比增加177,860元，主要原因是退休人员增加。

资本性支出0元。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出16,760,344元，与上年18,222,184元对比减少1,461,840元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第一职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，与上年100,000元一致，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第一职业高级中学2024年公务接待费预算为100,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待1,600人次，与上年基本一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第一职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第一职业高级中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因个旧市第一职业高级中学是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市第一职业高级中学资产总额4,247,152.42元，其中，流动资产231,639.76元，固定资产3,724,648.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产190,866.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少973,773.61元，其中固定资产减少827,460.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入29,887.50元，其中出租资产256平方米，资产出租收入29,887.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（五）本部门预算绩效情况说明

部门年度重点工作任务：完成个旧市教育系统2024年综合目标考核：完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；控辍保学：教育资助；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设；按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

第二部分 个旧市第一职业高级中学

2024年部门预算表

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