个旧市第十二中学2024年部门预算

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个旧市第十二中学2024年部门预算

个旧市第十二中学2024年部门预算公开目录

第一部分 个旧市第十二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市第十二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市第十二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市第十二中学位于个旧市鸡街镇倘甸，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市第十二中学共设置13个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科室、政教处、团委、财务室、七年级年级组办公室、八年级年级组办公室、九年级年级组办公室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，重点组织倘甸地区教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保辖区内学生接受义务教育。全面开展和谐学校建设，致力于营造良好育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6563426.00元，其中：一般公共预算6563426.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少0.25%，本年岗位调整无太大变化，因此基本无变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6563426.00元，其中:本年收入6563426.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6563426.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少0.25%，本年岗位调整无太大变化，因此基本无变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6563426.00元。财政拨款安排支出6563426.00元，其中：基本支出6544220元，与上年对比减少0.27%，本年岗位调整无太大变化，因此基本无变动；项目支出19206元，与上年对比增加7.5%，主要原因是遗属补助标准调高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育（科目代码2050203）4163840元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（科目代码2080502）792380元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含退休工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）615200元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费）。

抚恤-死亡抚恤支出（科目代码2080801）19206元，主要用于离休人员遗属生活补助的发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（科目代码2101102）339300，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（科目代码2101103）196800元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）19300.00元，主要用于缴纳特岗教师医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）417400.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5668200元，主要用于人员基本工资保障（其中：基本支出5134400元，项目支出0元）。

商品和服务支出87120元，主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出87120元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助788900元，主要用于退休人员工资、津补贴发放以及遗属生活补助的发放等（其中：基本支出788900元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4163840元，与上年对比减少17000元，主要原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第十二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

个旧市第十二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第十二中学2024年公务接待费预算为30000元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第十二中学2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费40000元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市第十二中学资产总额2084264.52元，其中，流动资产154199.56元，固定资产1922746.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7318.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少372676.36元，其中固定资产减少214995.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，部门年度重点工作任务如下：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。义务教育毛入学率达100%，义务教育巩固率达100%，义务教育升学率达98%以上，教育教学指标达个旧市郊区同类学校中等以上。学业水平成绩能逐年进步，控辍保学和教育教学质量成绩有所提升。以义务教育阶段为重点，着力提升教育教学质量，加强教师队伍整体素质提升。

第二部分 个旧市第十二中学2024年部门预算表

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