个旧市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算

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个旧市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算

个旧市文化市场综合行政执法大队2024年预算公开目录

第一部分 个旧市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）的法律、法规和规章，管理文化市场及以商品形式进入流通领域的精神产品和文化娱乐活动。依法对文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）经营单位和经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处经营活动中的违法违规行为。总结文化市场管理工作经验，向有关立法机关和政府有关部门提出完善有关法律、法规、规章和政策的建议。负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处以及个旧市行政区域内的文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）领域综合执法工作，监督指导下级文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）综合行政执法及市场管理工作，引导文化市场健康有序发展。会同有关部门开展“扫黄打非”工作和有关文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）市场行业乱象治理工作。完成上级人民政府和文化旅游行政部门交办的有关工作任务。

（二）机构设置情况

个旧市文化市场综合行政执法大队共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文化（文物）执法中队、旅游（广电）执法中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

切实履行文化市场的监管职能，以创建平安文化市场、民族团结示范州和省级文明城市创建活动为抓手，不断强化执法队伍素质自身建设，扎实开展文化市场治理整顿和扫黑除恶专项斗争，严厉打击文化市场中存在的各类违法违规经营行为，规范文化市场秩序。通过采取请进来、走出去的办法，注重学习和实践执法新思想、新理念，着力提升专业素养和执法水平；按照“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针，进一步加强文化市场监管，较好地维护文化市场的经营秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1387740元，其中：一般公共预算1387740元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加165380元，主要原因分析本年调入增加1人，所以人员经费和公用经费均有增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1387740元，其中:本年收入1387740元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387740元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加165380元，主要原因分析本年调入增加1人，所以人员经费和公用经费均有增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1387740元。财政拨款安排支出1387740元，其中：基本支出1387740元元，与上年对比增加165380元，主要原因分析调入增加1人；项目支出0元，与上年对比持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行(科目代码2070101）1040920元，主要用于行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501）32920元，主要用于单位退休人员支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505）131600元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）66800元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）26700元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2500元，主要用于单位工伤保险支出。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）86300元，主要用于单位部分公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1242800元,主要用于人员工资福利（其中：基本支出1242800元，项目支出0元）。

商品和服务支出112140元，主要用于商品和服务支出（其中：基本支出112410元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助32800元，主要用于对个人和家庭补助（其中：基本支出32800元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1387740元，与上年对比增加165380元，主要原因分析为调入增加1人，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17877元，较上年减少553元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文化市场综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市文化市场综合行政执法大队2024年公务接待费预算为17877元，较上年减少553元，下降3%，国内公务接待批次为17次，共计接待122人次。下降原因是单位文化市场检查等各项工作中产生的公务接待次数人数降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文化市场综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化市场综合行政执法大队2024年机关运行经费安排112140元，与上年对比增加14180元，主要原因分析调入1人，人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，个旧市文化市场综合行政执法大队资产总额71323.49元，其中，流动资产71018.49元，固定资产305元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12639.05元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧·人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、旅游、文化旅游市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果。

第二部分 个旧市文化市场综合行政执法大队 2024年部门预算表

监督索引号53250100835700400111